吕梁市农机服务中心2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
第三部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
1、研究拟定我市农机化发展的行政、经济、技术法规和文件；
2、研究拟定我市农机化发展的战略、方针、技术政策和农机管理制度及规划、措施，并组织指导实施；
3、直接担负着中央、省制定的农机化管理法规的宣传贯彻落实；
4、负责全市农机化项目的考核立项、论证评估、组织实施指导；
5、负责全市农业机械的上户、牌证管理、农机操作人员培训、考核和安全教育；
6、负责全市农机社会化服务体系建设，农机科研、鉴定、农机产品质量监督检验，农机行业职业技能鉴定，农机化对外交流与合作；
7、负责本局和直属事业单位的行政业务管理和国有资产管理；
8、完成市委、市政府安排的其他工作任务。
二、机构设置情况
本部门预算包括市农机局和市农机研究所两个单位预算。
市农机局包括局机关和市农机推广站、市农机监理所2个全额事业单位。
市农机研究所为下属二级预算单位。
机构情况与上年相比无变化。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表（见附表1）
二、收入决算表（见附表2）
三、支出决算表（见附表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表5）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表9）
十、部门决算公开相关信息统计表（见附表10）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计706.09万元（其中本年收入700.93万元，年初结转和结余5.16万元），支出总计679.95万元。与2019年相比，收入总计减少7.69万元，下降1.08%，主要原因是2020年较上年减少2人及上年结转资金减少，总收入减少。支出总计增加0.27万元，增加0.04%，主要原因是2020年度人员减少2人同时在职人员正常晋档调资，资金总支出变化幅度小。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计706.09万元，其中：财政拨款收入706.09万元，占比100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计679.95万元，其中：基本支出622.2万元，占比91.51%；项目支出57.75万元，占比8.49%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计706.09万元、支出总计679.95万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少7.69万元，下降1.08%，主要原因是2020年较上年减少2人及上年结转资金减少，总收入减少。财政拨款支出总计增加0.27万元，增加0.04%，主要原因是2020年度人员减少2人同时在职人员正常晋档调资，资金总支出变化幅度小。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出679.95万元，占本年支出合计的100%。财政拨款支出总计增加0.27万元，增加0.04%，主要原因是2020年度人员减少2人同时在职人员正常晋档调资，资金总支出变化幅度小。其中，人员经费569.04万元，占比83.69%，日常公用经费53.16万元，占比7.82%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出679.95万元，主要用于以下方面：科学技术支出178.55万元，占26.26%；社会保障和就业（类）支出18.8万元，占2.76%；卫生健康（类）支出8.3万元，占1.22%；农林水（类）支出428.68万元，占63.05%；住房保障（类）支出42.62万元，占6.27%；灾害防治及应急管理支出3万，占比0.44%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算706.09万元，支出决算679.95万元，完成年初预算的96.3%。其中：
科学技术支出年初预算179.33万元，支出决算178.55万元，完成年初预算的99.57%。较2019年决算增加3.42万元，增加1.95%。主要原因是农机研究质量调查相关活动增加。
社会保障和就业支出年初预算25.88万元，支出决算18.8万元，完成年初预算的72.64%。较2019年决算减少1.58万元，减少7.75%。主要原因退休人员减少。
卫生健康支出年初预算8.3万元，支出决算8.3万元，完成年初预算的100%。较2019年决算增加无变化。主要原因是单位离休人数无变化。
农林水支出年初预算443.74万元, 支出决算428.68万元，完成年初预算的96.61%。较2019年决算减少11.94万元，下降2.71%，主要原因是进一步压缩经常性项目支出。
住房保障支出年初预算43.68万元，支出决算42.62万元，完成年初预算的97.57%。较2019年决算增加3.73万元，增长9.59%，主要原因是住房公积金缴纳基数纳入目标责任考核奖，公积金缴纳增多。
灾害防治及应急管理支出决算3万元，较2019年决算增加0.09万元，增长3.09%，基本与上年持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出622.2万元，其中：人员经费569.04万元，主要包括工资福利支出530.71万元，对个人和家庭的补助38.33万元；公用经费53.16万元，主要包括商品和服务支出53.16万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算25万元，支出决算1.72万元，完成预算的6.88%，比2019年增加1.03万元，增加149.28%，主要原因是车辆维修费较上年增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本部门三公经费仅涉及公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费和公务接待费。
公务用车购置及运行费年初预算数25万元，支出决算1.72万元，完成预算的6.88%，比2019年增加1.03万元，增加149.28%，主要原因车辆维修费较上年增加。2020年底，本部门实有公务用车1辆，编制数2辆（农机局车辆编制数1辆，农机研究所车辆编制数1辆）。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出45.18万元，比2019年减少5.02万元，降低10%。主要原因是：单位根据实际情况，严格控制运行经费。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额5.66万元，其中政府采购货物支出5.66万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为应急保障用车。
（四）预算绩效情况说明
2020年无重点性项目，无涉及绩效管理项目。与2019年相比无变动。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
吕梁市农机服务中心
2021年9月23日