吕梁市农村经济管理局
2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
第三部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
1、推进农村集体产权制度改革；
2、进行农业生产托管工作；
3、促进农村土地流转；
4、发展壮大新型经营主体；
5、规范农村“三资”管理；
6、市委市政府的随机工作任务。
二、机构设置情况
本部门属于一级预决算单位，没有下级单位。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计759.09万元、支出总计570.03万元。与2019年相比，收入总计减少397.91万元，下降34%，支出总计减少19,44万元，下降3%。主要原因是项目减少、部分项目接近尾声，所以收入减少，支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计759.09万元，其中：财政拨款收入759.09万元，占比100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计570.03万元，其中：基本支出401.42万元，占比70%；项目支出168.61万元，占比30%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计759.09万元、支出总计570.03万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少397.91万元，下降34%，财政拨款支出总计减少19,44万元，下降3%。主要原因是项目减少、部分项目接近尾声。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出570.03万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少19,44万元，下降3%。主要原因是项目减少、部分项目进入尾声。其中，人员经费357.04万元，占比63%，日常公用经费44.38万元，占比11%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出570.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18.34万元，占3%；卫生健康（类）支出8.3万元，占1%；农林水（类）支出516.43万元，占91%；住房保障（类）支出26.97万元，占5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算759.09万元，支出决算570.03万元，完成年初预算的75%。其中：
社会保障和就业支出年初预算18.34万元，支出决算18,34万元，完成年初预算的100%。较2019年决算增加18.34万元，主要原因是该部分资金由2019年农林水支出重分类为2020年社会保障和就业支出。
卫生健康支出年初预算8.3万元，支出决算8.3万元，完成年初预算的100%。较2019年决算增加8.3万元，主要原因是该部分资金由2019年农林水支出重分类为2020年卫生健康支出。
农林水支出年初预算534.43万元, 支出决算516.43万元，完成年初预算的96.63%。较2019年决算减少49.65万元，下降8.77%，主要原因是项目减少、部分项目接近尾声。
住房保障支出年初预算28.45万元，支出决算26.97万元，完成年初预算的94.80%。较2019年决算增加3.58万元，增长15.31%，主要原因是人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出401.42万元，其中：人员经费357.04万元，主要包括工资福利支出335.24万元，对个人和家庭的补助21.80万元；公用经费44.38万元，主要包括商品和服务支出44.38万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算4.7万元，支出决算2.65万元，完成预算的56.38%，比2019年减少0.79万元，下降22.97%，主要原因是受疫情影响，外出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本部门三公经费仅涉及公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费和公务接待费。
公务用车购置及运行费年初预算数4.7万元，支出决算2.65万元，完成预算的56.38%，比2019年减少0.79万元，下降22.97%，主要原因是受疫情影响，外出减少。2020年度公务用车保有量为1辆。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出44.38万元，比2019年减少5.4万元，降低10.85%。主要原因是：单位根据人数规模和实际情况，严格控制运行经费。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额4.72万元，其中政府采购货物支出4.72万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为其他用车，主要用于外出督促、考察、推进业务活动。
（四）预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年年初预算批复的“新兴农业经营主体”1个重点项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金136万元，占一般公共预算项目支出总额的80.66%。整体资金落实到位，项目运行开展良好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
吕梁市农村经济管理局
2021年9月22日