吕梁市重点项目发展管理办公室

2020年部门决算公示说明

　　一、部门概况

　　（一）本单位主要职责

　　1、承办市委、市政府、省重点办安排的工作、市重点工程领导组日常工作；

　　2、负责全市重点项目选定、策划、储备和日常管理；

　　3、负责重点项目建设推进过程中的立项、用地、环评、用水和融资等相关事项的统筹协调和服务指导；

　　4、负责为全市重点项目建设单位提供政策法规咨询、服务和指导；

　　5、调查研究和全面掌握全市重点项目建设总体情况，定期通报项目建设的进展情况；

　　6、承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）单位基本情况

　　本单位是全额拨款事业单位，未设下属单位。编制人员15人，其中：在职干部职工9人，公务用车2辆。本单位机构设有综合科、规划科、督查科、信息科。单位地址：吕梁市离石区建设街1号市老干部局三楼。

　　（三）2020主要工作任务

　　1、规划全市2020年度重点工程项目，分解2020年度目标任务。

　　2、积极落实省政府重点工程“13710”管理制度，建立定时监测机制，对项目进行全过程、全方位监测管理。

　　3、落实市、县政府领导包联重点项目工作制度，出台包联项目文件，追踪落实包联项目进展情况。

　　4、配合组织召开各类政银企对接会议，准备融资、项目推介资料。

　　5、落实各项工作制度。充分发挥重点工程领导组办公室的协调作用，为项目推进创造条件。

　　二、 2020年部门决算收支情况说明

　　2020年市本级财政决算已经市人大常务委员会第三十六次会议通过，并予以批准。根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理制度和会计核算规定，本单位报送的2020年部门决算报表已经批复，现将我办有关决算收支情况进行说明：

　　2020年收支决算情况

　　（一）收入决算情况

　　2020年总收入决算144.23万元。一般公共预算收入144.23万元，其中：纳入预算管理的政府性基金收入0万元、纳入财政专户管理的收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）支出决算情况

　　2020年总支出决算115.82万元。一般公共预算支出115.82万元，财政拨款收入115.82万元（政府性基金支出0万元）、财政专户拨款支出0万元、其他资金支出0万元。

　　2020年一般公共预算拨款支出按用途划分：基本支出108.62万元，项目支出7.20万元。

　　转移支付安排情况，我单位2020年不存在转移支付情况。

　　2020年本单位没有安排政府性基金预算，因此也没有政府性基金支出。

　　(三)“三公”经费决算说明

　　2020年一般公共预算安排“三公”经费实际支出情况：用于公务用车运行维护费支出0.88万元；公务接待费支出0万元；因公出国（境）支出0万元。

　　（四）关于本级预算和所属下属单位预算在内的汇总预算说明

　　本单位是一级预算单位，没有下属单位。

　　（五）关于重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

　　本单位没有重点项目预算的绩效目标。

　　（六）预算收支增减变化情况的说明

　　1、收入决算说明

　　2020年一般公共预算收入144.23万元。财政拨款收入144.23万元（其中政府性财政预算拨款收入为0万元）、纳入财政专户收入0万元、其他收入为0万元。2019年一般公共预算收入181.95万元。包括：上年结转收入0万元、财政拨款收入181.95万元（其中政府性基金预算收入0万元）、纳入财政专户收入0万元、其他收入0万元。

　　2、支出决算说明

　　2020年一般公共预算支出决算115.82万元。包括：一般公共预算支出115.82万元，其中：财政拨款支出115.82万元（其中：政府性基金支出0万元）、纳入财政专户支出0万元、其他支出为0万元。2019年一般公共预算支出148.32万元。包括上年结余结转支出0万元。财政拨款支出148.32万元（其中：政府性基金支出0万元） 、纳入财政专户支出0万元、其他支出为0万元。

　　2020年比2019年收入减少37.72万元，支出减少了32.5万元。

　　收入减少的原因是: 一是因为2020有两名人员先后调离本单位，预算经费正常减少，二是每年财政预算正常核减5%，导致收入减少。

　　支出减少的原因是：一是单位压缩了经常性项目经费的支出。二是由于两名人员调离，预算经费支出正常减少，使得2020年的支出比2019年经费支出减少了32.50万元。

　　三、机关运行经费支出情况的说明

　　本单位是事业单位，未做机关运行经费的预算安排，2020年机关运行经费实际支出0万元。

　　四、政府集中采购预算支出情况的说明

　　本单位2020年安排政府采购预算0.5万元。2020年政府集中采购预算经费支出0.45万元。增加主要因本单位从节约开支的实际需要出发，压减了部分集中采购数量和种类。2020年安排政府采购预算0.5万元，2020年政府集中采购支出0.45万元。主要是因为2020年因单位有业务工作需求，财务室和办公室各配备两个密码柜。

　　五、国有资产占用情况说明

　　截止2020年12月3 1日，本单位固定资产总额74.56万元【其中：家具用具8.09万元，通用设备66.47万元（包括：固定资产车辆42.53万元）】。累计折旧68.11万元。净值6.65万元。

　　本单位严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《山西省财政厅部门预决算信息公开办法》（晋财省直预[2016]17号）等有关要求，切实履行决算公开责任和义务，积极做好本单位门决算公开相关工作，并在吕梁市政府网站向社会公开。

　　六、附件：

　　1. 2020年部门决算批复表（共9张，以电子形式公示）

　　2.部门决算信息公开表（共9张）

　　2-1. 2020年收入支出决算总表

　　2-2. 2020年收入决算表

　　2-3. 2020年支出决算表

　　2-4. 2020年财政拨款收入支出决算总表

　　2-5. 2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）2-6. 2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　2-7.2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　2-8. 2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　2-9.2020年部门决算公开相关信息统计表

　　3.2020年部门决算公开情况统计表（共3张）