吕梁市治理非法超限超载车辆工作中心
2020年部门决算说明
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
（二）收入决算
（三）支出决算
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入
（二）事业收入
（三）经营收入
（四） 其他收入
（五）年初结转和结余
（六）基本支出
（七）项目支出
（八）“三公”经费
（九）机关运行经费
第一部分 概况
一、本部门职责
1、协调市直各治超成员单位认真履职，组织对各县（市、区）政府治超工作的年度考核，督导各县（市、区)、市直成员单位的治超工作；
2、对重大非法超限超载案件牵头组织纪检、监察等部门进行责任倒查，对违法违纪人员提出处理意见；
3、补充完善治超突发事件应急预案，协调相关部门做好应急响应和演练，对全市境内发生的严重堵车事件实施应急保畅措施；
4、对货运源头企业、货物接收单位实施监督管理；
5、对省政府批准设立的治超站点实行统一管理；
6、宣传贯彻落实治超政策法规，加强对治超人员的培训考核，掌握治超动态信息，做好宣传报道；
7、完成市委、市政府交办的随机任务。
二、机构设置情况
1、内设机构
综合科、督查科2个科室。
2、人员编制及领导职数
吕梁市治理非法超限超载车辆工作办公室核定全额事业编制8名，处级领导职数1正1副，正科级领导职数2名，副科级领导职数1名，现实有工作人员7名。
3、部门决算单位构成
本部门决算主要是本单位机关决算，没有下属单位。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
以上决算报表附后
第三部分 2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2020年度收入总计158.8万元、支出总计121.167711万元。与2019年111.944万元相比，收入总计增加46.856万元，增加42%，支出总计141.84649万元，减少20.678779万元，下降15%。主要原因是退休人员职业年金、经常性项目、其他项目等未全部支出。
（二）收入决算
2020年度收入合计158.8万元，其中：财政拨款收入158.8万元，占总收入的100%。2020年年初结转和结余2万元，为2018年度安全生产责任制奖励经费，因财政在2020年下文分配，故结余经费结转在2020年。与2019年收入111.944万元相比增加46.856万元，增加42%，增加原因主要是其他项目经费收入。
（三）支出决算
2020年支出121.167711万元，一般公共预算财政拨款支出121.167711万元，占总支出100%。与2019年支出141.94649万元相比减少20.678779万元，下降15%，主要原因是退休人员职业年金、经常性项目、其他项目等未全部支出。其中：一般公共服务支出115.537311万元，占总支出95.35%；社会保障和就业支出0.336万元，占总支出0.28%；住房保障支出5.2944万元，占总支出4.37%。 2020年年末结转和结余39.632289万元，其中：2020年一般公共预算年末结转和结余39.632289万元。
2020年一般公共预算拨款支出按用途划分：
1、基本支出66.198136万元。主要是工资福利支出59.102036万元：对个人和家庭补助支出0.396万元；商品和服务支出6.7001万元。
2、项目支出54.969575万元。主要是商品和服务支出54.969575万元
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计158.8万元、支出总计121.167711万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加46.856万元，增长42%；财政拨款支出总计减少20.678779万元，下降15%。主要原因是退休人员职业年金、经常性项目、其他项目等未全部支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出121.167711万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少20.678779万元，下降15%。其中：人员经费59.498036万元，占比49.1%，日常公用经费6.7001万元，占比5.53%。
2.财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出121.167711万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出115.537311万元，占95.35%；社会保障和就业支出0.336万元，占0.28%；住房保障支出5.2944万元，占4.37%。
3.财政拨款支出决算具体情况
2020年财政拨款支出年初预算158.8万元，支出决算121.167711万元，完成预算的76.3%；其中：一般公共服务支出年初预算153.023万元；支出决算115.537711万元，完成年初预算的75.5%，用于职工工资福利、对个人家庭补助支出和单位运行用于购买货物和服务的各项支出。较2019年决算减少20.678779万元，下降15%。
(六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年财政拨款基本支出66.198136万元，其中：人员经费支出59.498036万元，主要包括工资福利支出59.102036万元，对个人和家庭的补助3.36万元；公用经费6.7001万元，主要包括商品和服务支出6.7001万元。
（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算10万元，支出决算3.604994万元，完成预算的36%，比2019年减少2.595573万元，下降42%，主要原因是：压缩了车辆运行维护费的支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年一般公共预算执行出国（境）费用、公务用车购置运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算支出3.604994万元。其中，2020年因公出国（境）费用0万元；公务用车运行维护费支出3.604994万元；公务接待费0万元。2019年一般公共预算执行出国（境）费用、公务用车购置运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算支出6.200567万元。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费6.200567万元，公务接待费0万元。2020年三公经费决算比2019年减少2.595573万元，下降42%，主要是压缩了车辆运行维护费的支出。单位车辆保有量2辆。
（八）、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
我单位事业运行经费支出61.669675万元,其中基本支出6.7001万元，项目支出54.969575万元。2020年事业运行经费支出比2019年事业运行经费支出42.683828万元增加了18.985847万元，主要是项目支出的增加。2020年支出主要为保障单位运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费、印刷费、物业管理费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出等费用。
2、政府采购情况说明
2020年我单位无政府采购支出。政府采购支出较2019年减少0.78万元。
3、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日我单位共有2辆业务用车，无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。
4.政府性基金预算情况
我单位无政府性基金预算，所以没有政府性支出情况。
5、重点项目预算情况
我单位无重点项目预算，所以没有重点项目支出情况。
6、国有资本经营预算情况
我单位没有国有资本经营预算，所以没有使用国有资本经营预算安排支出。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四） 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2021年9月17日