吕梁市能源局2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
（将其中需要列示的事项一一做成目录）
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
吕梁市能源局机关职责：
（一）贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟定全市能源发展战略、政策和发展规划，起草有关能源地方性法规、规章草案，推进能源体制改革。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等，由市发展和改革委员会牵头，以联席会议制度进行协调协商。
（二）负责全市能源行业管理。组织拟订全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准并组织实施。
（三）按市人民政府规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目，并负责组织项目竣工验收。
（四）负责能源预测预警，监测全市能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟定石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议，经市发展和改革委员会审核后，报市人民政府审批，按程序组织实施。
（五）牵头组织全市节能降耗工作，拟定年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。
（六）协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。负责供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》的颁发管理工作。
（七）负责石油、天然气等管道建设和保护的监督管理。
（八）指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。
（九）组织推进能源重大设备推广及运用，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程、试点工程，积极推广应用新产品、新技术、新设备。
（十）组织推进能源国际、省际、市际合作，协调对外能源开发利用工作。
（十一）参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口总量建议。
（十二）承办市委、市人民政府交办的其他任务。
（十三）职能转变。市能源局要围绕山西建设全国资源型经济转型发展示范区和打造全国能源革命排头兵战略，研究提出全市能源发展战略、政策和规划，提出能源体制改革建议，转变能源管理和服务职能，减少微观管理和具体审批事项。制定能源领域的相关规划、技术标准和规模管理，加强事中事后监管，激发市场主体活力。
下属单位职责：
吕梁市煤炭质量监督站主要职责：负责全区地方煤矿各类资金渠道投资建设的矿建，土建，安装三类工程和建设工程质量监督。
吕梁市节能监察支队主要负责对全市范围内重点用能单位能耗情况进行执法监察，从事节能咨询、设计、评估、检测等服务机构执行节能法律、法规及相关节能标准的情况进行监督检查等。
吕梁市煤炭信息调度中心主要职责：负责全市煤炭监测监控信息网络系统的运行管理，煤炭行业安全生产调度及信息化推广应用工作，煤矿企业瓦斯、产量、人员等生产安全监测监控系统的监督管理，市局调度和监控24小时双人值班；负责全市煤炭监管信息平台的运行管理及日常维护等工作。
吕梁市煤炭产量调控中心职责：准确掌握全市煤炭资源开采和生产经营现状，促进煤炭工业长期健康发展。负责对全市煤矿企业图纸交换、块段管理工作的指导、汇总和督查核实；负责市营煤矿生产图纸交换审查、现场核测煤矿实际釆掘范围及汇总统计市营煤矿实际产量。
二、机构设置情况
2020年部门决算包含以下单位：吕梁市能源局及下属四个单位（吕梁市煤炭信息调度中心、吕梁市煤炭产量调控中心、吕梁市煤炭工程质量监督站、吕梁市节能监察支队）构成。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：能源局没有有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：吕梁市能源局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2293.54万元、支出总计1631.72万元。与2019年相比，收入总计增加651.78万元，增加39.70%，支出总计增加77.39万元，增长4.98%。主要原因是增加平台项目建设资金。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计2293.54万元，其中：财政拨款收入2293.54万元，占比100%；上级补助收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；经营收入0.00万元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；其他收入0.00万元，占比0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1631.72万元，其中：基本支出1002.15万元，占比61.42%；项目支出629.57万元，占比38.57%；上缴上级支出0.00万元，占比0.00%，经营支出0.00万元，占比0.00%,对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2293.54万元、支出总计1631.72万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加651.78万元，增长39.70%，财政拨款支出总计增加77.39万元，增长4.98%。主要原因是增加平台项目建设资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1631.72万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加77.39万元，增长4.98%。主要原因是增加平台项目建设资金。其中，人员经费916.21万元，占比56.15%，日常公用经费63.87万元，占比3.91%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1631.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.44万元，占1.5%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出11.65万元，占0.71%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出407.31万元，占24.96%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出1129.90万元，占69.25%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出50.06万元，占3.07%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出8.36万元，占0.51%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占0.00%；（没有的项可不列举）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算2293.54万元，支出决算1631.72万元，完成年初预算的71.14%。其中：
一般公共服务支出年初预算2293.54万元，支出决算1631.72万元完成年初预算的71.14%，用于机关工作正常运行。较2019年决算增加77.39万元，增长4.98%，主要原因增加建设项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1002.15万元，其中：人员经费937.4万元，主要包括人员工资及社保缴费；公用经费63.86万元，主要包括机关日常运行商品服务支出办公费、印刷费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆 4辆。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算6.8万元，支出决算2.95万元，完成预算的43.38%，比2019年减少3.18万元，下降52%，主要原因是：严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年 年度三公经费支出具体情况是：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算2.95万元，占比43.38%，比上年减少3.18万元，下降52%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。因公出国（境）支出决算费0万元，年初预算0万元，用于。 公务用车购置及运行费支出决算为2.95万元，年初预算6.8万元（未超年初预算），用于车辆燃料费、维修费过桥过路费。公务接待费支出决算0万元，年初预算0万元，（未超年初预算）。公出国（境）团数0个，人数0人；国内接待批次0个，接待人数0人。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出 63.86万元，比2019年减少17.5万元，降低21.50%。主要原因是：严格控制三公经费的支出，做到不超预算支出。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额48.77元，其中：政府采购货物支出48.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额48.77万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额48.77万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆 4辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目共0个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。
组织对0个单位开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个单位整体绩效评价分别委托第三方机构实施。
（2）部门评价重点项目绩效评价结果。
根据预算绩效管理要求，我部门委托第三方机构对2020年年初预算批复的0个重点项目支出开展绩效评价，绩效评价报告以附件形式公开。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。