二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（说明：市军民研究院没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　（说明：市军民研究院没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据）

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计3978.07万元，上年结转455.74万元，支出总计3955.62元。与2019年相比，收入总计减少2222.98万元，下降35.85%，支出总计减少256.44万元，下降6.09%。主要原因是因疫情影响，本年项目实施缓慢，核减资金1122.258万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计3978.07万元，其中：财政拨款收入3978.07万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计3955.62万元，其中：基本支出224.21万元，占比5.67%；项目支出3731.41万元，占比94.33%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计3978.07万元、支出总计3955.62万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少2222.98万元，下降35.85%，财政拨款支出总计减少256.44万元，下降6.09%。主要原因是因疫情影响，本年项目实施缓慢，核减资金1122.258万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出3955.62万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少256.44万元，下降6.09%。主要原因是因疫情影响，本年项目实施缓慢。其中，人员经费240.13万元，占比6.07%，日常公用经费28.05万元，占比0.71%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出3955.62万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出3934.88万元，占99.48%；住房保障（类）支出20.73万元，占0.52%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算3978.07万元，支出决算3955.62万元，完成年初预算的99.44%。其中：

　　科学技术支出年初预算3955.23万元，支出决算3934.88万元，完成年初预算的99.49%，用于单位人员经费、日常公用经费及各类项目支出；住房保障支出年初预算22.84万元，支出决算20.73万元，完成年初预算的90.76%，用于单位在职人员住房公积金单位部分的缴纳。

　　较2019年决算减少2222.98万元，下降35.85%，主要原因：因疫情影响，本年项目实施缓慢，核减资金1122.258万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出224.21万元，其中：人员经费196.16万元，主要包括在职人员的基本工资、津贴补贴、社会保险等；公用经费28.05万元，主要包括一般公务费、交通费、福利费、公车补助。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出预算19万元，支出决算5.59万元，完成预算的29.42%，比2019年减少3.58万元，下降39.04%，主要原因是：因疫情影响，公务用车次数减少，导致公车各项开支费用减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算5.59万元，完成预算29.42%，比上年减少3.58万元，下降39.04%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年增加0万元，增长0%。因公出国（境）支出决算费0万元，年初预算0万元。公务用车购置及运行费支出决算为5.59万元，年初预算19万元，未超年初预算。用于公务用车运行维护。 公务接待费支出决算0万元，年初预算0万元，未超年初预算。因公出国（境）团数0个，人数0人；公车保有量3辆；国内接待批次0个，接待人数0人。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位属于非参公事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度政府采购支出总额497.755万元，其中：政府采购货物支出84.097万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出413.658万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；本年单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目共10个项目支出全面开展绩效自评，涉及年初预算资金3460万元（包括：年初预算批复重点项目2800万元和500万元以上的经常性项目660万元），本年实际预算资金为2337.74万元（年初预算批复重点项目核减1122.26万元）；支出决算2205.37万元，占一般公共预算项目支出总额的55.75%。

　　（2）部门评价重点项目绩效评价结果。

　　根据预算绩效管理要求，组织对“云计算平台项目”“云平台安全加固项目”等10个项目开展了单位自评，涉及一般公共预算支出2205.37万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，1、政务信息共享交换平台建设项目不及预期，不具备终验条件，项目实施过程中根据实际情况对部分设备进行核减；2、风冷空调、蓄电池市场价格下调，未全部有效利用预算资金；3、软件的第三方测评项目未实施完成；4、因疫情期间电力公司给予电价优惠政策及复工期间延长，导致电费的预算支出执行率较低。绩效评价报告以附件形式公开。

　　（五）其他需要说明的事项

　　截止2020年12月31日吕梁市军民融合协同创新研究院车辆实有数为2辆，2018年公车回收JK6656丰田汉兰达的文件仍未下发，故账面数仍为3辆。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

　　算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

　　取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

　　之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

　　入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

　　本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

　　税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

　　后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

　　务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

　　1、2020-军民研究院重点项目绩效目标自评报告

　　2、2020-军民研究院重点项目支出绩效自评表

　　3、2020-军民研究院电费项目绩效目标自评报告

　　4、2020-军民研究院电费项目支出绩效目评表