吕梁职业技术学院2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。
吕梁职业技术学院2020年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
吕梁职业技术学院2013年10月31日经省政府批准成立。与市煤炭工业学校实行“两块牌子、合署办公”，培养中职、高职专科学历人才，促进工业及其它科技文化发展。
二、机构设置情况
学院内设党政管理机构12个：党委办公室、组织人事处、宣传部、工会、团委、学院办公室、教务处、招生就业处、学生处、保卫处、后勤处、计财处；教学辅导机构2个：图书馆、现代职业教育技术中心等部门。核定全额事业编制152名，年末实有编内在职人员114人。
第二部分 2020年度部门决算报表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计5116.36万元、支出总计4336.15万元。与2019年相比，收入总计增加815.08万元，增加18.95%，支出总计增加634.24万元，增加17.13%。主要原因是大数据学院与北航合作项目。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计5116.36万元，其中：财政拨款收入3902.64万元，占比76.28%；上级补助收入18.9万元，占比0.37%；事业收入1190.79万元，占比23.27%；其他收入4.03万元，占比0.08%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计4336.15万元，其中：基本支出1756.64万元，占比40.51%；项目支出2579.51万元，占比59.49。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计3902.64万元、支出总计3459.82万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加455.29万元，增加13.20%，财政拨款支出总计增加571.27万元，增加19.78%。主要原因是大数据学院与北航项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3459.82万元，占本年支出合计的79.79%。与2019年相比，财政拨款支出增加571.27万元，增加19.78%。主要原因是大数据学院与北航项目的增加。其中，人员经费1823.23万元，占比52.7%，日常公用经费1636.59万元，占比47.3%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3459.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出3291.00万元，占95.12%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6.88万元，占0.2%；卫生健康（类）支出11.40万元，占0.33%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出45.18万元，占1.31%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出105.36万元，占3.05%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算3902.64万元，支出决算3459.82万元，完成年初预算的88.65%。其中：
一般公共服务支出年初预算3902.64万元，支出决算3459.82万元完成年初预算的88.65%，用于大数据学院和北航项目。较2019年决算增加571.27元，增长19.78%，主要原因大数据学院和北航项目，助学金发放。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1654.33万元，其中：人员经费1305.08万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费1636.59万元，主要包括商品服务支出，资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算10万元，支出决算6764.75万元，完成预算的6.8%，比2019年减少3.3万元，下降（增长）83%，主要原因是：公务用车维护减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算10万元，支出决算6764.75万元，完成预算的6.8%，比2019年减少3.3万元，下降（增长）83%，主要原因是：公务用车维护减少。本单位现有车辆3辆。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额2044.12万元，其中：政府采购货物支出2044.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是教师上下班接送；单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目共1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金519万元，占一般公共预算项目支出总额的15%。
（2）部门评价重点项目绩效评价结果。
见附件。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件