目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占用情况说明

　　（四）其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　1、贯彻落实中央和省委、市委对外宣传的方针、政策和指示，研究制定我市对外宣传工作任务、措施和口径，并负责督促检查。

　　2、研究制定我市对外宣传事业发展规划，并具体组织实施。

　　3、研究制定我市对外宣传工作的有关管理制度和办法，并具体组织实施。

　　4、研究制定我市对外网络宣传工作的管理制度和办法，并具体组织全市对外网络建设工作的开展。

　　5、指导和协调我市外事、外经贸、统战、侨务、对台、旅游、文化、新闻出版、广播电视、科技教育、卫生体育等涉外部门的对外宣传工作。

　　6、指导和协调我市各县市、区的对外宣传工作。

　　7、组织和协调我市对外宣传品的制作、发行、陈列和输送工作。

　　8、制定我市对外宣传干部的培训计划，组织安排对外宣传干部的培训工作。

　　9、统筹安排我市对外宣传基础设施建设。

　　10、总结对外宣传工作经验，促进我市对外宣传理论建设。

　　11、负责市对外文化交流协会的日常事务工作。

　　12、承办市委、市政府交办的其他有关工作

　　13、新闻发布工作的开展。

　　二、机构设置情况

　　吕梁市新闻办公室内设综合科、事业科、新闻信息科、新闻发布科4个科室。

　　纳入2020年部门决算的为中共吕梁市委新闻办公室1个预算单位。

　　第二部分  2020年度部门决算报表　

　　详见附表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计629.12万元，其中：本年收入合计616.90万元、年初结转和结余12.22万元；2020年度支出总计629.12万元，其中：本年支出合计564.31万元、年末结转和结余64.81万元。与2019年相比，收入总计减少18.8万元，减少2.9%，支出总计减少18.8万元，减少2.9%。主要原因是本年预算安排的项目资金减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计616.89万元，其中：财政拨款收入615.91万元，占比99.84%，主要为财政预算安排的经费收入；其他收入0.98万元，占比0.16%，主要为收到的见习生补助。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计564.31万元，其中：基本支出164.67万元，占比29.18%，主要是按实际列支的人员经费和单位日常运行等相关支出；项目支出399.64万元，占比70.82%，主要是与人民网等媒体战略合作经费、开辟《山西日报》客户端吕梁频道经费等。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计626.52万元，其中：本年财政拨款收入合计615.91万元、年初财政拨款结转和结余10.61万元；支出总计626.52万元，其中：本年财政拨款支出合计563.81万元、年末财政拨款结转和结余62.71万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少18.74万元，减少2.9%，财政拨款支出总计减少18.74万元，减少2.9%。主要原因是本年安排的项目资金减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出563.81万元，占本年支出合计的89.99%。与2019年相比，财政拨款支出减少46.11万元，减少7.56%。主要原因是本年预算中项目经费减少。其中，人员经费141.23万元，占比25.05%，日常公用经费22.94万元，占比4.07%，项目支出399.64万元，占比70.88%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出563.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出549.33万元，占97.43%；文化旅游体育与传媒支出0.73万元，占0.13%；社会保障和就业支出0.45万元，占0.08%；住房保障（类）支出13.30万元，占2.36%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算251.05万元、调整预算数628.14万元，支出决算563.81万元，完成年初预算的224.58%、完成调整预算的89.76%。其中：一般公共服务支出年初预算数236.94万元、调整预算数611.68万元、决算数549.33万元，完成年初预算的231.84%、完成调整预算的89.81%，较2019年决算减少35.97万元，下降6.15%，下降主要原因为预算安排专项资金预算减少；文化旅游体育与传媒支出调整预算数0.73万元，决算数0.73万元，完成调整预算的100%，较2019年决算减少11.86万元，下降94.2%，下降原因为安排的专项资金减少；社会保障和就业支出年初预算数0.45万元、调整预算数0.45万元、决算数0.45万元，完成年初预算的100%、完成调整预算的100%，较2019年决算增长0.45万元，增长100%，增长原因为安排的本年退休人员取暖费调整至该科目列支；住房保障支出年初预算数13.66万元、调整预算数13.66万元、决算数13.30万元，完成年初预算的97.36%、完成调整预算的97.36%；较2019年决算增加1.77万元，增长15.35%，增加主要原因为本年补缴新增人员公积金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出164.16万元，其中：人员经费141.23万元，主要包括工资福利支出140.68万元、对个人和家庭的补助0.55万元；公用经费22.93万元，主要包括商品和服务支出22.93万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算1.96万元，完成预算的98%，比2019年减少0.03万元，下降1.5%，主要原因是：坚持厉行节约、严格控制支出规模。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，与上年一致。

　　2.公务用车购置及运行维护费预算2万元，支出决算1.96万元，均为公务用车运行维护费。

　　3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，与上年一致。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年机关运行经费支出22.93万元，比2019年增加1.66万元，增长7.8%。主要原因是：支出主要为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度政府采购支出总额13.67万元，其中：政府采购货物支出1.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.76万元。政府采购授予中小企业合同金额13.67万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额12.75万元，占政府采购支出总额的93.27%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中1辆为公车改革后核定保留的机要通信工作用车；其中一辆为其他用车。无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是由于该车辆已经报废，但未履行报废手续，一直登记在本单位资产中;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

　　（四）其他需要说明的事项

　　无。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

　　算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

　　取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

　　之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

　　入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

　　本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

　　税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

　　后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

　　务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。