目 录　

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年部门决算收支情况

　　二、“三公”经费情况

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购情况

　　五、其他说明

　　第三部分  2020年度部门决算报表

　　一、吕梁市文联2020年决算收支总表

　　二、吕梁市文联2020年决算收入总表

　　三、吕梁市文联2020年决算支出总表

　　四、吕梁市文联2020年一般公共决算收支总表

　　五、吕梁市文联2020年一般公共决算支出表

　　六、吕梁市文联2020年一般公共决算安排基本支出分经济科目表

　　七、吕梁市文联2020年政府性基金决算收入决算表

　　八、吕梁市文联2020年政府性基金决算支出决算表

　　九、吕梁市文联2020年一般公共决算“三公”经费支出情况统计表

　　十、吕梁市文联2020年机关运行经费决算一般公共决算情况统计表

　　第四部分  名词解释

　　一、基本支出

　　二、项目支出

　　三、三公经费

　　四、机关运行经费

　　五、政府购买服务　

　　2020年吕梁市文联部门决算报表编制说明

　　第一部分 概况 

　　一、本部门职责

　　吕梁市文联成立于1978年10月,共有工作人员16名。辖作家协会、书法家协会、美术家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、曲艺家协会、戏剧家协会、摄影家协会、电视艺术家协会和民间文艺家协会等十个专业文艺家协会，在册会员一千余人。我单位认真贯彻党的文艺路线和方针政策，坚持“二为”方向，贯彻“双百”方针，充分发挥“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的四项基本职能。围绕中心，服务大局，走出了一条适合文联发展和文艺事业前进的新路，得到了市委、市政府和市委宣传部的充分肯定，赢得了广大文艺工作者的一致好评。

　　二、机构设置情况

　　1、市文联设4个部室：办公室、组联部、文学院、文艺志愿服务部

　　2、机构人员情况

　　经吕梁市机构编制委员会批准，核定编制15名，2020年年末实有人数15人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　(一)收入决算情况

　　2020年部门收入决算数421.91万元，其中：一般公共决算资金421.91 万元，无政府性基金收入、财政专户拨款及其他资金收入。

　　(二)支出决算情况

　　2020年全年支出决算数305.04万元，其中基本支出 222.82万元，项目支出82.22万元。

　　1、2020年部门基本支出决算情况与上年比较，增加了23.51万元，增加了11.79%，项目支出，减少了4.71万元。

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2020年度财政拨款收入总计 421.91 万元、支出总计    305.04万元。与 2019年相比，财政拨款收入总计增加 129.66  万元，增长  44.36 %，主要原因是项目经费的增加及政府采购费用增加；财政拨款支出总计增加 18.8万元，增长0.66 %，主要原因是政府采购费用增加。 

　　五、财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 

　　2020年度财政拨款支出  305.04万元，占本年支出合计的  100  %。与 2019年相比，财政拨款支出增加 18.8万元，增长0.66 %，主要原因是：政府采购费用增加。其中：人员经费172.46万元，占比  56.54%，日常公用经费  98.18  万元，占比  32.18%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　2020年财政拨款支出 305.04万元，主要用于以下方面：人员工资福利支出及工作日常经费支出。一般公共决算支出    305.04万元，占 100%；政府性基金支出  0 万元，占 0 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　一般公共决算收入  421.91 万元，支出  305.04  万元，完成决算的  72.29  %，较 2019年决算增加 18.8万元，增长 0.66 %，主要原因是：政府采购费用增加 ； 政府性基金收入 0 万元，支出  0 万元。          。 

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2020年财政拨款基本支出 222.82万元，其中：人员经费     198.71万元，主要包括工资福利支出和个人家庭补助支出；公用经费 24.11 万元，主要包括日常办公经费  。 

　　七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为   2.03  万元，完成决算的  100   %，。其中：因公出国（境）费支出决算  0  万元，占比  0  %，比上年增加（减少） 0    万元，增长（下降）   0   %；公务用车购置及运行费支出决算    3.6万元，占比 100 %，比上年增加（减少）  0   万元，增长（下降）   0   %；公务接待费支出决算   0   万元，占比 0 %。因公出国（境）支出决算费  0 万元，年初决算 0 万元。 公务用车购置及运行费支出决算为  2.03    万元，年初决算   2.03  万元，未超年初决算。用于公务车辆运维。 公务接待费支出决算  0 万元，年初决算 0 万元，。因公出国（境）团数0 个，人数0人；公车保有量2  辆；国内接待批次0 个，接待人数  0 人。 

　　八、其他主要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　2020 年本部门机关运行经费支出 24.11 万元，比 2019 年 增加  2.93 万元，增加  42.68%，主要原因是：单位进行调整支出。

　　（二）政府采购情况说明 

　　2020 年度，政府采购支出总额 6.42  万元，其中：政府采购货物支出 6.42万元、政府采购工程支出      万元、政府采购服务支出        万元。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆  1  台。其中，副部（省）级及以上领导用车    台、主要领导用车   台、机要通信用车   台、应急保障用车    台、执勤执法用车    台、特种专业技术用车     台、离退休干部用车     台、其他用车   1  台，其他车主要是日常公务用车 ；单价 50 万元（含）以上的通用设备     台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备    台（套）。 

　　（四）重点项目决算的绩效目标等决算绩效情况说明 

　　吕梁市文联2020年没有涉及决算绩效的项目。

　　（五）其他需要说明的事项 

　　无其他需要说明的事项。

　　第四部分 名词解释 

　　见附表　

　　第四部分  名词解释

　　一、基本支出：基本支出决算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出决算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。  

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指市直决算部门用一般公共决算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。