吕梁市体育局2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
（将其中需要列示的事项一一做成目录）
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
吕梁市体育局是市政府工作部门，正处级单位，主要职责是：
贯彻落实党和国家关于体育工作的方针政策，组织实施关于体育的法律法规；贯彻落实市委、市政府关于体育工作的决策部署，研究拟订全市体育政策措施。
研究拟订并组织实施全市体育发展战略；协调推动多元化体育服务体系建设；推进全市体育公共服务和体育体制改革。
负责推行全民健身计划；指导开展群众性体育活动；组织实施国家体育锻炼标准；开展国民体质监测；指导公共体育设施的建设；负责对公共体育设施的监督管理。
统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练和竞赛；研究和指导优秀运动队伍的建设和青少年体育以及后备人才培养工作。
协同有关部门规划、协调体育场（地）和设施的建设及布局；研究拟订全市体育产业发展规划、政策；管理体育市场发展；推动全市体育标准化建设。
组织、指导全市体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广;制定全市体育教育规划，发展体育教育；组织全市开展体育运动中的反兴奋剂工作。
指导、管理全市体育外事工作，开展团际体育交流，组织参加和举办国际体育竞赛。
指导各单项远动协会等社会团体的工作；负责全市性体育社团的资格审查；负责编纂体育文史工作。
负责高危体育行业安全生产和体育活动的安全监管工作；监管全打体育彩票的发行、销售工作。
将所属事业单位承担的行政职能全部划归市体育局。
承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
吕梁市体育局内设办公室、人事科、群体科、竞训科、青少科、产业科、体育信息中心及财务室等科室。
从部门决算构成看，吕梁市体育局决算主要包括局机关决算、下属单位决算。
纳入2020年体育局决算的单位包括：
吕梁市体育局机关
吕梁市体育馆
吕梁市体育运动学校
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
详见附表。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计5626.12万元、支出总计5488.93万元。与2019年相比，收入总计减少2793.23万元，下降33.18%，支出总计减少1549.06万元，下降22.01%。收入下降主要原因是2020年二青会收入减少了2789.88万元。支出下降的主要原因是2020年大型修缮、基础设施建设费减少了1700.03万元，生活补助费增加204.57万元。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计5626.12万元，其中：财政拨款收入5004.23万元，占比88.95%，年初结余613.88万元，占比10.91%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入8万元，占比0.14%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计5488.93万元，其中：基本支出1503.62万元，占比27.39%；项目支出3985.31万元，占比72.61%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计5618.12万元，支出总计5488.93万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少2467.06万元，下降30.51%，财政拨款支出总计减少1437.01万元，下降20.75%。主要原因是支出下降的主要原因是2020年大型修缮、基础设施建设费减少了1700.03万元，生活补助费增加204.57万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3788.73万元，占本年支出合计的69.02%。与2019年相比，财政拨款支出减少2577.08万元，下降40.48%。主要原因是支出下降的主要原因是2020年大型修缮、基础设施建设费、二青会减少了2300.03万元，生活补助费增加204.57万元。其中，人员经费1395.04万元，占比36.82%，日常公用经费2393.69万元，占比63.18%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3788.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.13万元，占0.64%；教育（类）支出987.52万元，占26.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出2670.15万元，占70.48%；社会保障和就业（类）支出44.82万元，占1.18%；农林水（类）支出2.1万元，占0.06%；住房保障（类）支出60万元，占1.58%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算3915.52万元，支出决算3788.73万元，完成年初预算的96.76%。
其中：一般公共服务支出年初预算24.13万元，支出决算24.13万元完成年初预算的100%，用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等。收入较2019年决算增加24.13万元，增长100%，主要原因是2019年无一般公共预算收入预算；支出决算数24.13完成年初预算的100%，用于办公设备购置支出。较2019年决算增加24.13万元，增长100%，主要原因2019年无此项支出；
教育（类）支出年初预算1055.82万元，支出决算数987.52万元，完成年初预算93.53%。用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、办公设备购置。收入较2019年减少19.74万元，主要原因是，工资福利支出减少。支出决算较2019年减少14.14万元，主要原因是，工资福利支出减少。
文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算1802.66万元，支出决算数2670.15万元，完成年初预算148.12%。用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、专用设备购置、大型设备修缮。收入较2019年减少4163.27万元，主要原因是，2019年二青会预算增加。支出决算较2019年减少2733.10万元，主要原因是，2019年二青会支出增加。
社会保障和就业（类）支出初预算50.82万元，支出决算数44.82万元，完成年初预算88.19%。用于离休费、抚恤金。收入较2019年增加50.82万元，主要原因是，2019年没有此项预算。支出决算较2019年增加50.82万元，主要原因是，2019年没有此项支出。
农林水（类）支出2.1万元，支出决算数2.1万元，完成年初预算100%。用于助学金。收入较2019年增加2.1万元，主要原因是，2019年没有此项预算。支出决算较2019年增加2.1万元，主要原因是，2019年没有此项支出。
住房保障支出年初预算63.80万元，支出决算数60万元，完成年初预算的94.04%，用于住房公积金支出。收入较2019年减少18.40万元，主要原因是，2020年人员减少。支出决算较2019年减少12.94万元，主要原因是，2020年人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1503.62万元，其中：人员经费1276.82万元，主要包括工资福利支出985.35万元，对个人和家庭的补助291.47万元；公用经费226.80万元，主要包括商品和服务支出223.68万元，资本性支出3.12万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算3.5万元，支出决算3.1万元，完成预算的88.57%，比2019年减少1.59万元，下降33.90%，主要原因是：2019年二青会使用公务用车次数多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算3.5万元，其中：公务用车运行维护费3.5万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元。
2020年度“三公”经费支出3.1万元，其中：公务用车运行维护费3.1万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元。
2020年“三公”经费支出比2019年减少1.59万元，下降33.90%，主要原因是：2019年二青会使用公务用车次数多。
2020年公务用车保有量为6辆，其中包括本级公车1辆，其用途是一般公务用车；下属单位市体育馆5辆，其中包括1辆公务用车，1辆清洗车，1辆高压清洗车，1辆电动巡逻车，1辆电动消防车，用于馆内维护使用。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出28.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年增加（减少）3.44万元，增长（降低）13.87%。主要原因是：机关运行经费年初预算增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无机关运行经费的部门，须说明本部门无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额29.95万元，其中：政府采购货物支出29.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额29.95万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额29.95万元，占政府采购支出总额的100%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中，其他用车6辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年年初预算批复的“2020年免费低收费开放市级配套资金项目”和“吕梁市体育局2020年全民健身经费资金项目”2个重点项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金135万元，占一般公共预算项目支出总额的3.6%。
“2020年免费低收费开放市级配套资金项目”绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况
项目资金到位、执行情况
免费低收费开放市级配套资金75万元于2020年3月全部到位，支出75万元，执行率100%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
通过自查，我馆2020年免费低收费开放市级配套资金项目工作扎实推进，2020年圆满完成目标任务，自我评价100分。
（三）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标
a、场馆所属户外公共区域及健身器材全年免费开放。
b、举办了4次公益比赛
C、举办了4次防溺水讲座和救生演练
d、游泳培训人次达到20000余人次
（2）质量指标
保质超量完成了大型场馆免费低收费各项要求。
（3）时效指标。
及时开展了各项免费低收费活动。
（4）成本指标。
在开展各项活动中，在服务大众的基础上，尽量节约成本，不铺张浪费。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。
加大游泳运动在吕梁市的推广力度，使游泳运动进入更多市民的生活。
（2）社会效益。
通过免费低收费活动，满足了市民群众日益增长的游泳健身需求，参加游泳运动的市民大幅度增加。
（3）生态效益。
越来越多的市民加入到了绿色健康游泳运动中来，通过游泳运动增强市民体质，提高市民生活品质。
（4）可持续影响。
游泳运动的市民人数持续增加，特别是越来越多的青少年加入到游泳运动中来，在一定程度上推动全市全民运动的发展。
3.满意度指标完成情况分析。
通过改善馆内设施，提高工作人员服务质量，提升馆内专业人员的业务水平等，泳客对我馆的满意度越来越高，通过问卷调查，满意度达到99%。
“吕梁市体育局2020年全民健身经费资金项目”绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1、项目资金预算、到位及执行情况分析
我市全民健身经费60万元整全部到位,支出60万元。
2、项目资金管理情况分析
为规范“一事一议”专项资金的管理，设立“一事一议”全民健身经费专账，用于核算全民健身经费资金的兑付。
（二）总体绩效目标完成情况分析
通过自查，我市全民健身经费项目工作扎实推进，2020年圆满完成目标任务。
（三）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
增加各级各类体育赛事活动人数,目标为380万人以上，基本达到要求。指导员培训达120人，全部完成目标，数每千人社会体育指导员人数1.6个，完成达80%，接下来我们将继续加大各级各类社会体育指导员培训力度。至2020年底市体育局有效组织各类全民健身活动15场，距离目标20场完成率为75%，主要受疫情影响，市体育局根据国家体育总局和省体育局的相关规定，谨慎的开展各类活动。
（2）质量指标
体育活动开展效果都为高规格，赛事活动任务完成率100%。
（3）时效指标
赛事活动均能根据要求全部按时完成。
2、效益指标完成情况分析
通过赛事品牌活动的带动，促进体育产业的发展，通过各类体育设施的建设，推进体育融合发展，我市今年举办了多场大型活动赛事，让体育＋理念深度融合。2020年我们持续发力继续打造以马拉松、骑行、乒乓球、瑜伽、钓鱼等亮点工程。
3、满意度指标完成情况分析
我市利用全民健身经费部队推动全民健身事业的发展，通过各类体育设施健身的群众、参与比赛、活动、培训、体质检测的人员、提供科学健身指导和体育健身服务、参赛人员对竞赛组织的满意程度均达90%以上，市全民健身工作取得了全市人民的认可。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。
单位负责人（签字）：
吕梁市体育局
2021年9月20日