吕梁市科学技术协会2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、本部门职责
（1）团结和动员全市广大科技工作者，坚持党的科技方针，实施科教兴市和可持续发展战略，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。
（2）贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，组织和动员全社会力量实施未成年人科学素质行动、农民科学素质行动、城镇劳动人口科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。实施科学教育与培训工程、科普资源开发与共享工程、大众传媒科技传播能力建设工程、科普基础设施工程。
（3）开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展。
（4）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民科学文化素质。
（5）反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作人员的合法权益，组织科技工作者参与科技政策法规的制定，参与国家事务、政治协商、科学决策、民主监督、民主管理工作。
（6）表彰奖励在科学技术工作中作出突出贡献的组织和优秀科技工作者。向各级人民政府和社会各界举荐优秀人才。
（7）推广先进科学技术，促进科学技术成果转化，组织学会与企业的协作，开展科学技术咨询活动，推动企业科学技术进步。
（8）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
（9）履行对主管的市属学会、协会、研究会的监督管理职责。
（10）兴办和发展符合科协宗旨的社会公益性事业。
（11）承担市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
吕梁市科协单位内设“三部一室”4个机构，分别为办公室、普及部、青少部、学会部。所属非财务独立事业单位2个，分别为吕梁市科技馆、吕梁市科普宣教中心。
本部门决算包含吕梁市科学技术协会1个预算单位。
第二部分 2020年度部门决算报表
详见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计878.48万元，其中：本年收入合计631.42万元、年初结转和结余247.06万元；2020年度支出总计878.48万元，其中：本年支出合计705.86万元、年末结转和结余172.62万元。与2019年相比，收入总计增加179.67万元，增长25.71%，支出总计增加179.67万元，增长25.71%。主要原因是本年预算上级补助收入和年初结转和结余增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计631.42万元，其中：财政拨款收入619.86万元，占比98.17%，主要为财政预算安排的经费收入；上级补助收入10万元，占比1.58%，主要为地方科协深化改革工作试点项目补助，其他收入1.55万元，占比0.25%，主要为收到的见习生补助。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计705.86万元，其中：基本支出408.22万元，占比57.83%，主要是按实际列支的人员经费和单位日常运行等相关支出；项目支出297.64万元，占比42.17%，主要是科普中国乡村E站服务费。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计864.81万元，其中：本年财政拨款收入合计619.86万元、年初财政拨款结转和结余244.94万元；支出总计864.81万元，其中：本年财政拨款支出合计704.32万元、年末财政拨款结转和结余160.49万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加168.84万元，增加24.26%，财政拨款支出总计增加168.84万元，增加24.26%。主要原因是本年年初结转和结余增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出704.32万元，占本年支出合计的81.44%。与2019年相比，财政拨款支出增加293.25万元，增长71.34%。主要原因是本年预算安排科学技术经费支出增加。其中，人员经费263.85万元，占比37.46%，日常公用经费142.83万元，占比20.28%，项目支出297.64万元，占比42.26%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出704.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.44万元，占1.06%；科学技术支出673.30万元，占95.60%；卫生健康（类）支出2.06万元，占0.29%；住房保障（类）支出21.53万元，占3.06%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算505.55万元、调整预算数864.81万元，支出决算704.32万元，完成年初预算的139.32%、完成调整预算的81.44%。其中：一般公共服务支出年初预算数7.44万元、调整预算数7.44万元、决算数7.44万元，完成年初预算的100%、完成调整预算的100%，较2019年决算增加7.44万元，增长100%，增长主要原因为预算安排专项资金预算增加；科学技术支出年初预算数474.52万元、调整预算数833.78万元、决算数673.30万元，完成年初预算的141.89%、完成调整预算的80.75%，较2019年决算增长281.73万元，增长71.94%，增长原因为安排的科学技术资金增加；卫生健康支出年初预算数2.06万元，调整预算数2.06万元、决算数2.06万元，完成调整预算的100%；较2019年决算增加2.06万元，增长100%，增长主要原因是本年独生子女父母退休一次性奖励增加；住房保障支出年初预算数21.53万元、调整预算数21.53万元、决算数21.53万元，完成年初预算的100%、完成调整预算的100%；较2019年决算增加2.03万元，增长10.41%，增加主要原因为本年补缴新增人员公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出406.68万元，其中：人员经费263.85万元，主要包括工资福利支出239.25万元、对个人和家庭的补助24.60万元；公用经费142.83万元，主要包括商品和服务支出130.90万元和资本性支出11.93万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算3.2万元，支出决算4.35万元，完成预算的135.94%，比2019年增长1.46万元，增长50.52%，主要原因是：2020年下半年单位出差频繁，造成“三公”经费增长。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，与上年一致。
2.公务用车购置及运行维护费预算3.2万元，支出决算4.35万元，均为公务用车运行维护费。
3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，与上年一致。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出142.83万元，比2019年减少22.41万元，降低13.56%。主要原因是：单位坚持厉行节约原则。支出主要为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额11.93万元，其中：政府采购货物支出11.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额11.93万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额11.93万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为公车改革后核定保留的机要通信工作用车。无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。
（四）其他需要说明的事项
无其他需要向社会公开的相关情况说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。