吕梁教育学院2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）预算绩效情况说明
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
深入贯彻党的教育方针，全面落实科学发展观思想，面向基础教育培养合格的教育教学及管理人才。承担成人脱产高等师范专科学历教育，普通高等师范专科学历教育，在职教师、教育行政管理干部等继续教育，成人非脱产高等专本科学历教育。
二、机构设置情况
吕梁教育学院是1983年6月3日经省政府批准组建成立的，是吕梁市唯一一所成人专科师范学校，地处吕梁市离石区滨河南西路。学院编制人员数为148人，2020年实际财政供养人员为104人。院领导班子成员为5名，即书记1名，院长1名，纪检书记1名，副院长2名。学院内设16个职能处、室（系），分别为：党委办公室、院长办公室、人事处、工会、团委、学生处、体卫处、教务处、院务处、函授处、科研处、中文系、外语系、数学与计算机系、物理系、政史系。
吕梁教育学院属于全额事业单位(副厅级单位），与2019年无变化。
2020年度部门决算包含以下单位：吕梁教育学院
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1580.95万元、支出总计1469.87万元。与2019年相比，收入总计减少30.72万元，下降2%，支出总计减少71.19万元，下降5%。主要原因是在职人员（转退休）减少，人员经费、公用经费的收入与支出都相应减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1580.95万元，其中：财政拨款收入1525.95万元，占比97%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入55万元，占比3%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1469.87万元，其中：基本支出1469.87万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1525.95万元、支出总计1414.87万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少5.55万元，下降0.4%，财政拨款支出总计减少46.19万元，下降3.2%。主要原因是在职人员（转退休）减少，人员经费、公用经费的财政拨款收入与支出都相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1414.87万元，占本年支出合计的96%。与2019年相比，财政拨款支出减少46.19万元，下降3%。主要原因是在职人员（转退休）减少，人员经费、公用经费的支出相应减少。其中，人员经费1296.10万元，占比92%，日常公用经费118.77万元，占比8%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1414.87万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1243.86万元，占88%；社会保障和就业（类）支出68.69万元，占5%；住房保障（类）支出102.31万元，占7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算1440.05万元，支出决算1414.87万元，完成年初预算的98%。其中：教育（类）支出年初预算1276.78万元，支出决算1243.86万元，完成年初预算的97%，用于在职人员的人员及公用经费支出。较2019年决算减少104.60万元，下降8%，主要原因是在职人员(转退休）减少，人员经费及公用经费支出相应减少；社会保障和就业（类）支出年初预算56.34万元，支出决算68.69万元，完成年初预算的120%，用于事业单位离退休人员的离退休费及死亡抚恤金。较2019年决算增加10.39万元，增长15%，主要原因是增加了离退休人员的死亡抚恤金；住房保障（类）支出年初预算106.92万元，支出决算102.31万元，完成年初预算的96%，用于在职人员的住房公积金支出。较2019年决算减少5.03万元，下降5%，主要原因是在职人员（转退休）减少，相应住房公积金的支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1414.87万元，其中：人员经费1296.10万元，主要包括工资福利支出1211.91万元，对个人和家庭的补助84.19万元；公用经费118.77万元，主要包括商品和服务支出114.45万元，资本性支出4.32万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，较2019年无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度本部门无三公经费。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额8.28万元，其中：政府采购货物支出8.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是以前年度的废旧三轮车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。2020年度我部门无重点项目和500万元以上的经常性项目。
（五）其他需要说明的事项
按照公开规定，无其他需要向社会公开的相关情况说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件