中国共产党吕梁市委员会讲师团
2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
1、在职干部理论教育。
2、市委中心组学习。
3、各县（市）委中心组学习。
4、围绕上级精神及形势任务开展宣讲活动。
5、抓好全市理论辅导员的学习培训工作。
二、机构设置情况
内设办公室、时事教研室、马列教研室、理论研究室四个科室。
单位编制16人，实有14人。一级调研员1人，副县级2人，四级调研员3人，正科级4人，副科级1人，四级主任科员2人，一级科员1人。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计241.4万元、支出总计246.93万元。与2019年相比，收入总计减少6.99万元，下降2.81%，支出总计增加16.63万元，增长7.22%。主要原因是人员经费及责任制考核、文化创作等。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计241.4万元，其中：财政拨款收入241.4万元，占比100%；上级补助收入0万元，；事业收入0万元，；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计246.93万元，其中：基本支出208.76万元，占比84.54%；项目支出38.17万元，占比18.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计241.4万元、支出总计217.38万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少6.99万元，下降2.81%，财政拨款支出总计增加16.63万元，增长7.22%。主要原因是人员经费及责任制考核、文化创作等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出246.93万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加16.63万元，增长7.22%。主要原因是人员经费及责任制考核、文化创作等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出246.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出217.38万元，占88.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出12.19万元，占4.94%；社会保障和就业（类）支出1.51万元，占0.61%；卫生健康（类）支出1.98万元，占0.8%；住房保障（类）支出13.87万元，占5.62%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算241.4万元，支出决算246.93万元，完成年初预算的1.02%。其中：
一般公共服务支出年初预算241.4万元，支出决算246.93万元完成年初预算的1.02%，用于人员经费及责任制考核、文化创作项目等。较2019年决算增加16.63万元，增长7.22%，主要原因人员经费及责任制考核、文化创作项目支出等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出208.76万元，其中：人员经费181.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、退休费、取暖费、抚恤金等；公用经费65.23万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、福利费、公务用车维护费、交通补贴等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算1.58万元，支出决算1.58万元，完成预算的100%，比2019年减少0.31万元，下降16.4%，主要原因是：三公经费压缩。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费支出决算1.58万元. 其中，因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公务用运行维护费1.58万元。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出29.66万元，比2019年增加3.62万元，增加13.9%。主要原因是：印刷费。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额1.97万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额1.97万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1.97万元，占政府采购支出总额的100%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备XX台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目全面开展绩效自评，本部门不涉及以上项目。
（五）其他需要说明的事项
本单位无其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
2020年度决算公开表