第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　根据吕梁市防震减灾中心的“三定”工作方案和《中华人民共和国防震减灾法》赋予市地震部门的任务，吕梁市防震减灾中心的主要职能是：

　　（一）依据《中华人民共和国防震减灾法》和国家有关法律法规，会同有关部门组织并监督检查本行政区域的防震减灾工作。承担本级人民政府抗震救灾指挥机构的日常工作。

　　（二）根据上一级防震减灾规划和本行政区域的实际情况，会同有关部门组织编制本行政区域的防震减灾规划，经批准后组织实施。

　　（三）制定地震监测台网规划，管理全市地震前兆台网和数字测震台网，划定地震监测环境保护范围，依法保护地震监测设施和地震观测环境。

　　（四）负责指导、协助、督促有关单位做好防震减灾知识宣传教育和地震应急救援演练等工作。

　　（五）负责对交通、铁路、水利、电力、通信等基础设施和学校、医院等人员密集场所的经营管理单位，以及可能发生次生灾害的核电、矿山、危险物品等生产经营单位的地震应急预案的备案管理工作。

　　（六）推进地震科技现代化，组织管理地震科学技术研究、科技成果的推广应用；组织开展地震科技交流。

　　（七）承办市政府交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　本单位共设立四个科室，分别为监测预报中心；应急指挥中心；震害防御科；办公室。2020年底共有14人。

　　第二部分  2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　（表格见附表）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计264.95万元、支出总计233.7万元。2019年收入总计280.55万元、支出总计254.63万元，与2019年相比，收入总计减少15.6万元，下降5.6%，支出总计减少20.93万元，下降8.2%。主要原因是退休1人，调走1人，人员经费收入和支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计257.68万元，其中：财政拨款收入249.19万元，占比96.7%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入8.49万元，占比3.3%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计233.7万元，其中：基本支出180.87万元，占比77.39%；项目支出52.83万元，占比22.61%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计249.19万元、支出总计231.95万元。2019年度财政拨款收入总计280.55万元、支出总计254.63万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少31.36万元，下降11.18%，财政拨款支出总计减少22.68万元，下降8.91%。主要原因是退休1人，调走1人，人员经费收入和支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出231.95万元，占本年支出合计的99.25%。2019年度财政拨款支出254.63万元，与2019年相比，财政拨款支出减少22.68万元，下降8.91%。主要原因是退休1人，调走1人，人员经费支出减少。

　　2020年度财政拨款支出中，人员经费179.71万元，占比77.48%，日常公用经费52.24万元，占比22.52%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出231.95万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出192.89万元，占83.16%；社会保障和就业（类）支出26.14万元，占11.27%；卫生健康（类）支出0.5万元，占0.22%；住房保障（类）支出12.42万元，占5.35%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算249.19万元，支出决算231.95万元，完成年初预算的93.08%。2019年度财政拨款支出年初预算271.18万元，支出决算232.13万元。2020年较2019年决算减少0.18万元，下降0.07%，基本持平。其中：

　　2020年灾害防治及应急管理支出年初预算209.54万元，支出决算192.89万元，完成年初预算的92.05%,用于维护单位日常运行及地震灾害业务支出。2019年灾害防治及应急管理支出年初预算257.58万元，支出决算219.68万元。2020年较2019年决算减少26.79万元，下降12.2%，主要原因是退休1人，调走1人，人员经费支出减少；社会保障和就业支出年初预算26.19万元，支出决算26.14万元，完成年初预算的99.81%，用于死亡抚恤金和离退休人员取暖费；2019年社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算0万元；2020年较2019年决算增加26.14万元，增加100%，主要原因是2019年没有死亡抚恤金；2020年卫生健康支出年初预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成年初预算的100%，用于支付独生子女奖励费。2019年卫生健康支出年初预算0万元，支出决算0万元。2020年较2019年决算增加0.5万元，增加100%，主要原因是2019年无人退休，没有退休时的独生子女奖励费；2020年住房保障支出年初预算12.95万元，支出决算12.42万元，完成年初预算的95.91%，用于缴纳住房公积金。2019年住房保障支出年初预算13.6万元，支出决算12.45万元。2020年较2019年决算减少0.03万元，下降0.24%，主要原因是人员减少，住房公积金缴纳减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出179.12万元，其中：人员经费164.51万元，主要包括人员工资福利支出、社保缴纳支出和死亡人员的抚恤金；公用经费14.61万元，主要包括日常办公费、印刷费、水电暖、维修维护费及差旅费等支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出预算4万元，支出决算2.25万元，完成预算的56.25%，2019年公务用车运行费支出决算3.2万元，2020年比2019年减少0.95万元，下降29.69%，主要原因是：由于疫情，外出减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2020年度“三公”经费年初预算4万元，2019年度“三公”经费年初预算4万元,年初预算数无增减。2020年“三公”经费支出决算2.25万元，2019年“三公”经费支出决算3.2万元，2020年比2019年减少0.95万元，下降29.69%，主要原因是：由于疫情，外出减少。

　　其中：2020年和2019年因公出国（境）费预算均为0万元，支出均为0万元；2020年和2019年公务接待费预算均为0万元，支出支出均为0万元；2020年公务用车运行费支出决算2.25万元，比2019年减少0.95万元，主要原因是：由于疫情，外出减少，用车减少。公务用车运行维护费占“三公”经费支出的100%。

　　2020年车辆编制数2，车辆保有数量2辆。2019年车辆编制数、保有量与2020年相同。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年机关运行经费支出14.61万元，2019 年机关运行经费支出54.02万元，2020年比2019年减少39.41万元，减少72.95%。主要原因是：由于疫情，减少了组织培训、会议和外出等活动。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。

　　我部门没有2020年年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目，根据预算绩效管理要求，无需进行绩效评价。

　　（2）部门评价重点项目绩效评价结果。

　　我部门2020年没有重点项目。

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

　　算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

　　取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

　　之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

　　入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

　　本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

　　税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

　　后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

　　务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

　　2020年决算公开附表。

　

吕梁市防震减灾中心