目录

　　第一部分  概况

　　一、单位基本情况

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、综合收支与上年对比，财政拨款支出与年初预算对比

　　四、“三公”经费情况及增加变化说明

　　五、国有资产存量信息及国有资产占有情况说明

　　六、采购和人员情况说明

　　七、机关运行经费执行情况说明

　　八、重点项目绩效目标等绩效情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分   单位基本情况

　　吕梁广播电视台主要业务范围：转播好中央台、省台新闻节目，围绕省市中心工作办好《吕梁新闻》等自办节目，负责为省台提供新闻、专题稿件，搞好对外宣传，为我市的两个文明建设服务。

　　下辖吕梁人民广播电台、吕梁微波站两个全额财政事业单位。

　　二、机构设置及部门主要职责

　　1.办公室：参与政务、办理事务、搞好服务，负责行政后勤保障工作

　　2.总编室：播出节目的编排，影视剧的引进及审查、影视资

　　料管理

　　3. 人事考核部：人事管理、人事教育

　　4.新闻中心：办好《吕梁新闻》、《直通县市区》栏目和《吕梁新闻联播》、《吕梁新闻》两个微信平台，为上级台提供稿件

　　5. 社会新闻部：办好《第一民生》栏目和微信平台，为上级台提供稿件

　　6.新闻评论部：围绕中心工作，主抓纪录片的创作

　　7.纪录片制作中心：负责追寻、挖掘、抢救、传承吕梁山这片神奇和英雄土地上的历史故事资料拍摄；负责拍摄文献和人文题材的大型纪录片。

　　8.新闻专题部：围绕中心工作，主抓专题片的创作

　　9. 少儿部：主办《成长快车》少儿栏目

　　10.文艺部：围绕中心工作，主抓综艺类节目的创作

　　11.技术部：网站、台信、网微、微博的建设、运营、管理，为全台中心工作的开展提供技术支持

　　12.播出部：新闻综合、公共频道的安全播出

　　13.工会：维护职工权益，吸引职工参与经济社会建设，提高职工素质

　　14.通联部：沟通省台、联系县台，组织策划主题宣传和重点报道

　　15.对外宣传部：组织策划主题宣传和重点报道，搞好对外宣传

　　16.科教节目部：主办《生活前沿》、《健康吕梁》、《教育在线》栏目和《吕梁广播电视台健康吕梁》微信平台

　　17.法制节目部：主办《人大之声》栏目和《吕梁人大之声》微信平台

　　18.文化节目部：主办《风韵吕梁》、《快乐出发》栏目

　　19.农业节目部：主办《沃土》栏目

　　20.节目策划监审中心：节目的策划和监审

　　21.新媒体中心等部室：负责全台新媒体及《掌上吕梁》手机台的管理

　　22.技术制作中心：负责全台技术工作；负责节目的包装制作；负责全台采、编、播设备的采购、维护管理工作；负责技术资料数据库储存

　　23.体育部：负责体育类节目的生产制作和全媒体运营工作。

　　第二部分   2020年度部门决算报表

　　详见附表

　　第三部分   2020年部门决算情况说明

　　一、收入决算

　　2020年收入决算4925.39万元,其中财政拨款收入4925.36万,上级补助收入0万元。比2018年度增加640.66万元。 2019年收入决算6129.85万元,其中财政拨款收入6046.85万,上级补助收入83万元.收入总计减少1204.46万元，下降19.64%。主要原因专用设备购置费用减少。

　　二、支出决算

　　2020年支出决算5024.89万元,其中基本支出1008.46万元，项目支出4016.42万元。2019年支出决算5803.33万元, 支出总计减少778.44万元，下降13.41%，为主要原因专用设备购置费少。

　　三、综合收支与上年对比，财政拨款支出与年初预算对比

　　收入比上年减少1204.46万元，支出比上年减少778.44万元，原因：主要原因专用设备购置减少

　　四、“三公”经费情况及增减变化说明

　　（一）无因公出国费用

　　（二）公务用车运行维护费14.6万元，比上年度增加0.45万元，增加了专项节目活动采访用车费用。

　　（三）公务接待费用0万元

　　五、国有资产存量信息及国有资产占有情况说明

　　（一）公务用车保有量7辆，电台2辆。

　　（二）分布构成：专用设备、办公用一般设备等。固定资产原值4238.87万元，净值252.87万元

　　六、采购和人员情况等

　　（一）政府采购支出情况：2019年实现政府采购679.12万元，主要用于专用设备购置。

　　（二）人员情况：2020年共有编制169名，其中全额财政56名、招聘86名、自收自支44名。年末实有人数财政负担142人、自收自支44人、其他包括临时16人、退休24人。

　　七、机关运行经费执行情况说明

　　机关运行经费主要分为基本支出和项目支出，其中，基本支出994.92万元，主要用于在编人员工资福利支出，日常单位正常运转办公、差旅、公务用车运行维护费，对个人和家庭补助支出。

　　八、重点项目的绩效目标等绩效情况说明

　　我单位2020年重点项目预算679.12万元，主要为超高清设备改造更新与直播车设备购置。

　　另：本次公示为含本级及下属单位

　　第四部分    名词解释

　　1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 

　　算资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 

　　取得的收入。 

　　3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 

　　之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 

　　入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 

　　本年按有关规定继续使用的资金。 

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 

　　务而发生的人员支出和公用支出。 

　　7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 

　　业发展目标所发生的支出。 

　　8、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公 

　　出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　9、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业 

　　单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。