吕梁市委史志研究室2020年度
部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
（将其中需要列示的事项一一做成目录）
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
1、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。跟踪研究吕梁新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程；
2、开展党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的研究宣传和普及教育；
3、推动党史方志研究守正创新,促进党史方志研究成果转化,宣传党史方志文化,讲好吕梁故事,传承红色基因；
4、研究中共吕梁历史,总结吕梁党组织的历史经验和优良传统,挖掘吕梁革命精神,发挥党史资政育人作用,为新时代党的建设和市委决策服务,为教育广大党员、干部、群众和青少年服务；
5、征集、整理、研究吕梁党史资料。编辑审核市委及主要领导同志的文献资料、回忆资料等；
6、开展重要党史事件和党史人物的纪念活动,协助市委及有关部门审核涉及吕梁党史重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品、新建纪念场馆的立项和内容等；
7、督促指导全市党史研究工作和地方志编研工作,指导县市区编纂出版县级志书、年鉴和地情资料书籍；
8、编纂出版吕梁市志、吕梁年鉴、各类专志及其它市情书籍；
9、征集、保存吕梁市党史方志文献和资料,组织整理旧志,开展方志理论研究,开发利用地方史志资源。发挥党史方志存史、资政、育人功能,为我市经济社会发展提供文化支撑。
二、机构设置情况
我室全称“中国共产党吕梁市委党史研究室（吕梁市地方志研究室）”，于2019年1月由原“中国共产党吕梁市委党史研究室、吕梁市地方志编纂委员会办公室”组建合并而成。根据吕编字【2019】8号文件关于组建中共吕梁市委党史研究室（吕梁市地方志研究室）的通知的文件要求，我室属于参照公务员管理的市委直属事业单位，公益一类，正处级建制，共核定编制34名，处级领导1正3副，科级10正4副。其中：参公32名，设主任1名(正处级)副主任3名(副处级),科级领导职数9正4副；原市委党史研究室所属事业单位吕梁党史网络管理中心更名为吕梁市党史网络中心，核定事业编制2名，设正科级1名。2020年机构改革中削减8个编制，现有编制26名，其中参公24名。内设机构：综合科、党史编研一科、党史编研二科、地方志编审一科、地方志编审二科、信息资料科、宣教科、通讯编辑科、成果应用科、网络中心10个科室。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计548.93万元、支出总计544.76万元。与2019年相比，收入总计增加122.67万元，上升29%，支出总计增加167.11万元，上升44%。主要原因是业务量增加，业务经费增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计518.93万元，其中：财政拨款收入518.93万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计544.76万元，其中：基本支出445.26万元，占比82%；项目支出99.5万元，占比18%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计518.93万元、支出总计544.76万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加92.67万元，上升22%，财政拨款支出总计增加167.11万元，上升44%。主要原因是业务量增加，业务经费增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出544.76万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加167.11万元，上升44%。主要原因是业务量增加，业务经费增多。其中，人员经费329.40万元，占比60%，日常公用经费215.36万元，占比40%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出544.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出490.78万元，占90%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出29.78万元，占5%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出24.20万元，占5%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%；（没有的项可不列举）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算544.76万元，支出决算544.76万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算490.78万元，支出决算490.78万元完成年初预算的100%，用于人员经费和项目支出。较2019年决算增加167.11万元，上升44%。主要原因是业务量增加，业务经费增多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出445.26万元，其中：人员经费329.40万元，主要包括工资福利支出和对个人家庭的补助等；公用经费115.86万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、会议费、公务用车维护费、邮电费、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算4万元，支出决算3.9万元，完成预算的98%，比2019年减少0.09万元，下降2%，主要原因是：减少了一个驻村扶贫点。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算4万元，支出决算3.9万元，完成预算的98%，比2019年减少0.09万元，下降2%，主要原因是：减少了一个驻村扶贫点。2020年度单位有公务用车2辆，无因公出国（境）、国内公务接待等情况。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出115.87万元，比2019年增加44.90万元，增长63%。主要原因是：党史、方志的业务量增加，开展的培训、会议、调研次数增加。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额2.08万元，其中：政府采购货物支出2.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2020年我单位没有重点项目和500万元以上的经常性项目，因此没有开展预算绩效评价工作。
（五）其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
2020年度部门决算报表附后