吕梁市归国华侨联合会2020年度
部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
吕梁市侨联是吕梁市归国华侨联合会的简称。侨联是中国共产党领导的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。归侨、侨眷和海外侨胞为中华民族的进步和昌盛作出了巨大贡献，是建设中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的一支重要力量。
新时期侨联组织的主要职能是：参政议政、维护侨益、群众工作、海外联谊。
二、机构设置情况
本部门决算指机关全部决算，机关内设2个科室，分别为办公室、对外经济文化联络科。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
（表格见附表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计132.24万元、其中本年收入130.58万元，年初结转结余1.66万元，支出总计118.94万元。2019年收入决算90.07万元，支出决算84.1万元，2020年与2019年相比，收入总计增加42.17万元，增长47%，支出总计增加34.84万元，增长41%。主要原因是单位新调入一人，新增一辆公务用车，新增中华亲情网上夏令营和会议费项目经费。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计132.24万元，其中：财政拨款收入132.24万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计118.94万元，其中：基本支出93.83万元，占比79%；项目支出25.11万元，占比21%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计132.24万元、支出总计118.94万元。2020年与2019年相比，财政拨款收入总计增加42.17万元，增加47%，财政拨款支出总计增加34.85万元，增加41%。主要原因是单位新调入一人，新增一辆公务用车，新增中华亲情网上夏令营和会议费项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出118.94万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加34.85万元，增加41%，主要原因是单位新调入一人，新增一辆公务用车，新增中华亲情网上夏令营和会议费项目经费。其中，人员经费79.11万元，占比66.51%，日常公用经费39.83万元，占比33.49%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出118.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出112.5万元，占94.59%；住房保障（类）支出6.44万元，占5.41%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算132.24万元，支出决算118.94万元，完成年初预算的90%。其中：一般公共服务支出年初预算125.61万元，支出决算112.5万元，完成年初预算的89.56%，用于维护单位日常运行。2019年一般公共服务支出年初预算85.02万元，支出决算79.45万元。2020年较2019年决算增加33.05万元，增长41.59%，主要原因单位新调入一人，新增一辆公务用车，新增中华亲情网上夏令营和会议费项目经费。2020年住房保障（类）支出年初预算6.63万元，支出决算6.44万元，完成年初预算的97.13%，用于在编人员住房公积金的缴纳。2019年住房保障（类）支出年初预算5.05万元，支出决算4.66万元，较2019年决算增加1.78万元，增长38%，主要原因单位新调入一人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出93.83万元，其中：人员经费79.1万元，主要包括工资、奖金、津补贴，社保公积金等；公用经费14.73万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、付路费、公务用车运行维护费、其他交通费用，其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算3万元，支出决算2.31万元，完成预算的77%，2020年比2019年增加2.31万元，增长100%，主要原因是：2020年我单位新增公务用车一辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算3万元，支出决算2.31万元，完成预算的77%，比2019年增加2.31万元，增长100%，主要原因是：2020年我单位新增公务用车一辆，2.31万元全部用于公务用车运行维护费。
我单位2020年及2019年公务接待费、因公出国（境）费都为0。2019年公务用车运行费为0，2020年公务用车运行费决算数为2.31万元，
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出14.73万元，2019年机关运行经费支出,21.82万元，2020年比2019年减少7.09万元，降低32%。主要原因是：2019年经常性项目单位工作运行经费支出，也计入机关运行经费中。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额5.8366万元，其中：政府采购货物支出5.8366万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，其他用车主要是机要通信、应急保障；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
我部门不涉及2020年年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目
（五）其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件