中国民主促进会吕梁市委员会
2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
1.认真履行职能，积极参政议政
2.履行民主监督职能
3.进行广泛的社会服务
4.积极参加中国共产党领导的政治协商
2020年部门决算收支总表包含中国民主促进会吕梁市委员会的收支情况。
二、机构设置情况
民进吕梁市委为正县级单位，内设办公室一个。2020年度，机关有编制8人，公务员4人，工勤人员2人，事业人员2人。2020年初，实有公务员4人，工勤人员2人；年末实有公务员4人，工勤人员2人，事业人员1人。
第二部分 2020年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计92.14万元、支出总计85.3万元。与2019年相比，收入总计减少0.61万元，减少0.6%，支出总计减少6.71万元，减少8.4%。主要原因是商品和服务支出经费减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计92.14万元，其中：财政拨款收入92.14万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计85.3万元，其中：基本支出85.3万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计92.14万元、支出总计92.14万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少0.61万元，减少0.6%，财政拨款支出总计减少6.71万元，减少8.4%。主要原因是商品和服务支出经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出85.3万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少6.71万元，减少8.4%。主要原因是商品和服务支出经费减少。其中，人员经费65.58万元，占比76.88%，日常公用经费17.28万元，占比23.12%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出85.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出79.88万元，占93.65%；住房保障（类）支出5.42万元，占6.35%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算92.14万元，支出决算85.3万元，完成年初预算的92.58%。其中：
一般公共服务支出年初预算92.14万元，支出决算85.3万元完成年初预算的92.58%，用于人员支出和公用支出。较2019年决算减少6.71万元，减少8.4%，主要原因是商品和服务支出经费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出85.3万元，其中：人员经费65.58万元，主要包括人员工资和社会保障费；公用经费17.28万元，主要包括办公费、邮电费、福利费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算0.64万元，完成预算的32%，与2019年相比减少1.01万元，减少原因为公务出行减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款年初预算2万元，支出决算0.64万元，完成预算的32%，与2019年相比减少1.01万元。主要原因为公务出行减少。“三公”经费支出中公务用车保有量1辆。
因公出国（境）团、公务接待费本年和上年一致，均为0。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出17.28万元，比2019年减少12.5万元，减少42%。主要原因是商品和服务支出经费减少。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额2.44万元，其中：政府采购货物支出2.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中1其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位无2020年年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目，也未开展绩效自评。
（五）其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。