吕梁市人民政府外事办公室
2020年度部门决算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）预算绩效情况说明
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
第五部分 附件
吕梁市人民政府外事办公室
2020年度部门决算公开说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职责：
（1）贯彻落实党和国家的外交方针、政策及对台方针、政策。完成市委、政府安排的日常工作。
（2）组织实施有关外事工作、对台工作、港澳工作的法律法规，调查研究全市外事工作、对台工作、港澳工作的重大问题并提出建议，督促检查相关工作落实情况。
（3）拟订全市外事工作、对台工作、港澳工作规划并组织实施。
（4）开展全市外事工作、对台工作、港澳工作在各个领域的交流与合作。
（5）按规定权限办理因公出国出境相关事宜。
（6）负责全市外事接待、礼宾工作、对台接待工作。
（7）承担对外友好城市有关工作。
二、机构设置情况：吕梁市人民政府外事办公室属于行政单位，为正处级，加挂吕梁市人民政府台港澳事务办公室牌子。内设科室5个（综合科、出国管理科、礼宾和友城发展科、经济交流科、宣传联络科）；财务不独立的事业单位一个（吕梁市海峡两岸经济文化交流中心）。在职人员共17人。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计341.89万元、支出总计321.83万元。2019年收入总计307.32万元，支出总计264.51万元，与2019年度相比，总计收入增加34.57万元，增加10.11%，支出总计增加57.32万元，增加了21.67 %。增加的主要原因是业务量增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计341.89万元，其中：财政拨款收入341.89万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计321.83万元，其中：基本支出241.36万元，占比75%；项目支出80.47万元，占比25%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计341.89万元、支出总计321.83万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加34.57万元，上升11%，财政拨款支出总计增加60.29万元，上升23%。主要原因是业务量增加，业务经费增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出321.83万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加60.29万元，上升23%。主要原因是业务量增加，业务经费增多。其中，人员经费217.53万元，占比68%，日常公用经费23.83万元，占比7%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出321.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出288.67万元，占90%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17.40万元，占5%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出15.76万元，占5%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%；（没有的项可不列举）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算341.89万元，支出决算321.83万元，完成年初预算的94.31%。其中：一般公共服务支出年初预算341.89万元，支出决算321.83万元，完成年初预算的94.31%，用于基本支出和项目支出。较2019年决算增加34.57万元，上升10.11%。主要原因是业务量增加，业务经费增多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出241.36万元，其中：人员经费217.53万元，主要包括工资福利支出和对个人家庭的补助等；公用经费23.83万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、会议费、公务用车维护费、邮电费、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2.60万元，支出决算2.0万元，完成预算的77%，比2019年减少10.39万元，下降84%，主要原因是：因疫情影响，没有出国（境）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2.6万元，支出决算2.0万元，完成预算的77%，比2019年减少10.39万元，下降84%，主要原因是：因疫情影响，没有出国（境）。2020年度单位有公务用车1辆，无因公出国（境）、国内公务接待等情况。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出23.83万元，比2019年减少0.6万元，下降2%。主要原因是：因疫情影响开展的培训、会议次数减少。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2020年我单位没有重点项目和500万元以上的经常性项目，因此没有开展预算绩效评价工作。
（五）其他需要说明的事项
说明:吕梁市人民政府外事办公室没有使用政府性基金预算安排的支出、没有使用国有资本经营预算安排的支出，故附件表8、附件表9无数据。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
2020年度部门决算报表附后
吕梁市人民政府外事办公室
2021年9月17日