吕梁市妇女联合会2020年部门决算说明

　　第一部分概况

　　根据吕财库《吕梁市财政局关于批复2020年市本级部门决算及信息公开工作的通知》的要求，现将我单位2020年部门决算信息公开如下：

　　一、部门主要职责

　　吕梁市妇女联合会是市委领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是：

　　1、代表和维护妇女权益，促进男女平等。

　　2、围绕党的中心工作，组织带领全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进全市的经济发展和社会进步。

　　3、教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，充分发挥妇女在社会主义现代化建设中的作用。

　　4、加强理论研究，推动妇女运动理论与实践的健康发展。

　　5、配合有关部门维护妇女儿童的合法权益，代表妇女参与人大、政府有关保护妇女儿童合法权益法律、法规的制定和修改，并督促检查贯彻实施情况。

　　6、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

　　7、吕梁市妇女联合会编制16人，年末实有人员9人。

　　第二部分2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　（表格见附表）

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年部门决算收入支出决算公开说明包含吕梁市妇女联合会的整体收支情况。2020年度收入总计440.7万元，支出总计414.44万元，与2019年相比，收入增加17.71万元，收入增加的主要原因是：省妇联拨款20万元。支出下降了18.25万元，支出下降的主要原因是：本年6月份，单位职工调出1人，人员支出减少，本年妇女工作经费支出减少。

　　（一）收入决算公开说明

　　1、2020年收入440.7万元，年初结转和结余0万元；其中：一般公共预算财政拨款440.7万元，包括基本支出163.68万元，项目支出277.02万元。

　　2、2020年收入增加了17.71万元，其中：一般公共预算财政拨款增加了17.71万元，增加了5%，增加原因是省妇联拨款20万元。　　

　　（二）支出决算公开说明

　　1、2020年支出414.44万元，其中：一般公共预算财政拨款支出414.44万元，包括基本支出145.59万元，占比35.13%，完成预算的88.95%；项目支出268.85万元，占比64.87%，完成预算的97.05%。

　　2、2020年支出减少了18.25万元，减少了4.2%，是因为6月单位职工调出1人和妇女工作经费节约支出。

　　（三）年末结转和结余公开说明

　　2020年一般公共预算财政拨款结转26.27万元，其中基本支出结转18.10万元，项目支出结转8.17万元，年末结转比2019年减少4.48万元。减少了14%。

　　（四）2020年一般公共预算财政拨款支出决算公开说明

　　1、人员经费支出132.35万元，其中基本工资40.55万元，津贴补贴29.07万元，奖金10.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.13万元，基本医疗保险6.67万元，其他社会保险缴费0.1万元，住房公积金8.44万元，其它工资福利支出22.23万元，退休费2.86万元，抚恤金2.03万元，其他对个人和家庭补助支出0.02万元。

　　2、公用经费支出264.17万元，其中办公费13.38万元、印刷费2.1万元、水费0.17万元、电费0.92万元，邮电费0.99万元，差旅4.76万元，维护费0.17万元，租赁费1.21万元，培训费106.22万元，福利费2.85万元，公务用车2万元，其它交通费用7.33万元，其它商品和服务支出122.08万元。

　　3、其它资本性支出17.91万元。其中办公设备购置费17.91万元。

　　（五）、2020年部门决算公开相关信息

　　1、2020年政府采购预算数17.91万元，实际采购金额17.91万元。

　　其中：授予小微企业合同金额17.91万元，占政府采购支出总数的100%。

　　2、2020年用于机关工作运行费用21.55万元，其中包括：办公费2.65万元，电费0.92万元，邮电费0.45万元，差旅费2.89万元，租赁费0.45万元，培训费0.2万元，福利费2.85万元，公务用车运行维护费2万元，其它交通费用5.59万元，其它商品服务支出3.55万元。

　　2020年用于机关工作运行费用比2019年机关工作运行费用减少了66.63%。减少的主要原因是，2020年增加了项目经费预算，差旅费、培训费、会议费在项目经费列支。

　　（六）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

　　1、2020年“三公”经费预算2万元，其中公务用车运行维护费2万元，因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元；“三公”经费预算比2019年增加0万元。

　　2、2020年“三公”经费支出2万元，其中公务用车运行维护费支出2万元，因公出国费（境）支出0万元，公务接待费支出0万元，完成预算的100%。“三公”经费支出比2019年减少了0.2万元；三公经费减少的原因是公务用车支出减少0.2万元，减少了11%。公车保有量为1辆。

　　（七）、其他事项

　　1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2020年我单位重点项目为0。

　　2、国有资产占用情况说明

　　截止2020年12月31日，我单位共有公务用车1辆，单价25.51万元，是管理局无偿调拨到我单位。

　　其他未有需要说明的事项。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。