吕梁市工商业联合会2020年度
部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
1、充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用。
2、充分发挥在非公有制经济人士与国家政治生活和社会事务中的重要作用。
3、充分发挥在政府管理和服务非公经济中的助手作用。
4、充分发挥在行业协会改革发展在的促进作用。
5、充分发挥在构建和谐劳动关系、加强和创建社会管理中的协同作用。
二、机构设置情况
本单位为一级预算单位，无下属单位。单位内设三个科室：办公室、组织会员科、经济服务中心。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
(表格见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计162.05万元，其中本年收入159.28万元、年初结转和结余2.77万元，支出总计159.56万元。与2019年相比，收入总计减少26.76万元，下降14%，支出总计减少24.66万元，下降13%。主要原因是调走一人，人员经费减少，其次项目经费本年也减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计159.28万元，年初结转和结余2.77万元，其中：财政拨款收入162.05万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计159.56万元，其中：基本支出127.01万元，占比80%；项目支出32.55万元，占比20%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计162.05万元、支出总计159.56万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少26.76万元，下降14%，财政拨款支出总计减少24.66万元，下降13%。主要原因是调走一人，人员经费减少，其次项目经费本年也减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出159.56万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少24.66万元，下降13%。主要原因是调走一人，人员经费减少，其次项目经费本年也减少。2020年度财政拨款支出中，其中人员经费109.34万元，占比69%，日常公用经费50.22万元，占比31%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出159.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出150.88万元，占94.56%；社会保障和就业（类）支出0.45万元，占0.28%；住房保障（类）支出8.23万元，占5.16%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算162.05万元，支出决算159.56万元，完成年初预算的98.5%。其中：
一般公共服务支出年初预算153.37万元，支出决算150.88万元完成年初预算的98.4%，用于工资、社保和维护单位日常运行。较2019年决算减少24.8万元，下降16%，主要原因调走一人，人员经费减少，其次项目经费本年也减少。社会保障和就业年初预算0.45万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的100%，用于退休人员取暖费的发放。较2019年决算增加无变化。住房保障支出年初预算8.23万元，支出决算8.23万元，完成年初预算的100%，用于在职人员住房公积金的缴纳。较2019年决算减少0.31万元，减少4%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出127万元，其中：人员经费109.33万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费17.67万元，主要包括办公费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费，其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算5万元，全部为公务用车运行维护费，支出决算2.09万元，完成预算的42%，比2019年减少0.04万元，下降1.87%，主要原因是：公务出行减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算5万元，全部为公务用车运行维护费，支出决算2.09万元，完成预算的42%，比2019年减少0.04万元，下降1.87%，主要原因是：公务出行减少。因公出国（境）、公务接待费本年和上年一致，均为0。公车保有量1辆。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出17.67万元，2019年机关运行经费支出42.24万元，比2019年减少24.57万元，降低58%。主要原因是：由于疫情培训减少。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额5.06万元，其中：政府采购货物支出5.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，其他用车主要是急要通行；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
我部门不涉及2020年年初预算批复的重点项目和500万以上的经常性项目。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件