中共吕梁市委机构编制委员会办公室
2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
（将其中需要列示的事项一一做成目录）
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
负责全市党政群机关及事业单位机构、职能、编制、领导职数的管理和监督，负责全市党政机构改革和事业单位改革工作，负责推行全市政府部门权责清单制度职责，负责市本级事业单位登记管理工作，负责市本级机关和市委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和证书发放工作，负责市本级党政机构、群团和事业单位域名注册及网站挂标工作，负责监督、检查、指导县（市、区）委编办的工作。
二、机构设置情况
市委编办为市委机构编制委员会的办事机构，是市委工作机关，归口市委组织部管理，正县级建制。下设综合科、机构编制一科、机构编制二科、监督科、事业单位登记管理科五个内设科室。所属非独立核算事业单位1个，即市直属机关事业单位运行监测中心。核定行政编制13名，全额事业编制16名，实有在职人员18人，离退休3人。市委编办2020年部门决算包含机关本级决算和1个非独立核算事业单位决算。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
（具体报表见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计313.06万元、支出总计301.88万元。与2019年相比，收入总计增加18.91万元，上升6.43%，支出总计增加24.83万元，上升8.96%。主要原因：一是2020年住房公积金缴费基数变化导致工资福利支出增加；二是单位办公地址搬迁导致办公设备购置费用和办公场所维护费用增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计313.06万元，其中：财政拨款收入313.06万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计301.88万元，其中：基本支出260.44万元，占比86.27%；项目支出41.44万元，占比13.73%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计313.06万元、支出总计301.88万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加18.91万元，上升6.43%，财政拨款支出总计增加24.83万元，上升8.96%。主要原因：一是2020年住房公积金缴费基数变化导致工资福利支出增加；二是单位办公地址搬迁导致办公设备购置费用和办公场所维护费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出301.88万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加24.83万元，上升8.96%。主要原因：一是2020年住房公积金缴费基数变化导致工资福利支出增加；二是单位办公地址搬迁导致办公设备购置费用和办公场所维护费用增加。其中，人员经费227.65万元，占比75.41%，日常公用经费74.23万元，占比24.59%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出301.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出282.28万元，占93.51%；社会保障和就业（类）支出0.90万元，占0.30%；住房保障（类）支出18.70万元，占6.19%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算313.06万元，支出决算301.88万元，完成年初预算的96.43%。其中：
一般公共服务支出年初预算289.36万元，支出决算282.28万元，完成年初预算的97.55%，主要用于人员经费和办公运行经费支出。较2019年决算增加19.56万元，增长7.45%，主要原因是单位办公地址搬迁导致办公设备购置费增加。社会保障和就业年初预算3.92万元，支出决算0.90万元，完成年初预算的22.96%，用于退休人员取暖费支出。较2019年决算增加0.90万元，增长100%，主要原因是退休人员取暖费功能分类科目调整。住房保障年初预算19.78万元，支出决算18.70万元，完成年初预算的94.54%，用于在职人员住房公积金单位缴费部分。较2019年决算增加4.37万元，增长30.50%，主要原因是2020年住房公积金缴费基数核算中新增了目标责任考核奖和精神文明奖。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出260.44万元，其中：人员经费227.65万元，主要包括工资福利支出226.66万元，对个人和家庭的补助0.99万元；公用经费32.79万元，主要包括商品和服务支出32.79万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算1.68万元，完成预算的84%，比2019年减少0.31万元，下降15.58%，主要原因是：公务用车运行费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出只包括公务用车运行费，预算2万元，支出决算1.68万元，完成预算的84%，比2019年减少0.31万元，下降15.58%，主要原因是：公务用车运行费用减少。无因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置费。公车保有量1辆。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出32.79万元，比2019年增加2.21万元，增长7.23%。主要原因是：2020年年底单位办公地址搬迁导致办公费增加。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额17.96万元，其中：政府采购货物支出17.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。我单位无2020年年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目。我单位无政府性基金预算项目。
（2）部门评价重点项目绩效评价结果。
2020年度我单位重点项目预算为0。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
《中共吕梁市委机构编制委员会办公室2020年度部门决算报表》
中共吕梁市委机构编制委员会办公室
2021年9月17日