中国共产党吕梁市孝义办事处委员会
2020年度部门决算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、中国共产党吕梁市孝义办事处委员会2020年收入支出决算总表
二、中国共产党吕梁市孝义办事处委员会2020年收入决算表
三、中国共产党吕梁市孝义办事处委员会2020年支出决算表
四、中国共产党吕梁市孝义办事处委员会2020年财政拨款收入支出决算总表
五、中国共产党吕梁市孝义办事处委员会2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、中国共产党吕梁市孝义办事处委员会2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、中国共产党吕梁市孝义办事处委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、中国共产党吕梁市孝义办事处委员会2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、中国共产党吕梁市孝义办事处委员会2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、中国共产党吕梁市孝义办事处委员会2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概况
一、本部门职责
（一）部门主要职责
1、负责吕梁市驻孝义15个企业，2个改制企业的党务工作；
2、负责吕梁市驻孝义企业的工会工作；
3、负责吕梁市驻孝义企业的社会治安综合治理及计生工作。
（二）2020年工作任务
1、党建工作。深入贯彻习近平总书记“三篇光辉文献”精神，落实吕梁市委“1234”发展思路，以党的政治建设为统领，以“四对四提升”为抓手，推动不忘初心、牢记使命常态化，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，为全市全面建成小康社会，决战完胜脱贫攻坚、打赢疫情防控阻击战提供坚强组织保证。
2、综治工作。成立以党委书记赵焕锦同志为组长，各公司党政负责人为成员的综治领导组，制定年度工作计划，全面落实综治责任状，扎实推进“三零”创建工作。
3、工会工作。进一步完善基层工会会员资料，建立相关台账和电子档案，优化金秋助学、大病救助、扶贫济困工作，提高服务职工能力。
4、其他相关工作。扶贫工作。继续进行改善扶贫地环境的支持，督促各项扶贫政策的连续实施和落实到位，确保相关政策全部执行。保证贫困人口真正脱贫。计生工作。做好基础性资料工作，做到资料齐全，心中有数，工作完成。档案工作。制定以党委书记为组长，档案管理员具体负责的领导组。制定工作计划，对接市档案局。全面提升档案工作水平。
二、机构设置情况
中国共产党吕梁市孝义办事处委员会机关。（无下属单位）与上年无变化。
第二部分 2020年度部门决算报表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计152.04万元、支出总计152.01万元。与2019年相比，收入总计减少10.44万元，下降6.43%，支出总计减少7.31万元，下降4.59%。主要原因是公用经费开支减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计152.04万元，其中：财政拨款收入152万元，占比99.97%；其他收入0.04万元，占比0.03%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计152.01万元，其中：基本支出152.01万元，占比100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计152.04万元、支出总计152.01万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少10.44万元，下降6.43%，财政拨款支出总计减少7.31万元，下降4.59%。主要原因是公用经费开支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出152.01万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少7.31万元，下降4.59%。主要原因是公用经费开支减少。其中，人员经费122.85万元，占比80.82%，日常公用经费29.16万元，占比19.18%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出152.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出125.03万元，占82.25%；社会保障和就业（类）支出19.43万元，占12.79%；住房保障（类）支出7.54万元，占4.96%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算152.01万元，支出决算152.01万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算152.01万元，支出决算152.01万元，完成年初预算的100%，用于一般公共财政支出。较2019年决算减少7.31万元，主要原因公用经费开支减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出152.01万元，其中：人员经费122.85万元，主要包括工资福利支出77.9万元，对个人和家庭的补助44.95万元；公用经费29.16万元。其中，办公费4.52万元，印刷费1.12万元，咨询费0.03万元，手续费0.05万元，电费0.24万元，邮电费2.08万元，取暖费5.62万元，差旅费1.7万元，维护费2.82万元，会议费0.95万元，培训费0.33万元，福利费1.95万元，公务用车维护费2.68万元，其他交通费0.54万元，其他商品和服务支出4.23万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算6.5万元，支出决算2.68万元，完成预算的41.23%，比2019年减少2.88万元，下降51.8%，主要原因是：车辆维修费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年因公出国（境）费用0万元，与2019年相比保持一致。2020年公务接待费0万元，与2019年相比保持一致。2020年公务用车运行维护费2.68万元，与2019年相比减少了2.88万元，主要原因是：公务用车维修费用减少。2020年公务用车购置费0万元，与2019年相比保持一致。公车保有量1辆。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出29.16万元，比2019年减少19.94万元，降低40.61%。主要原因是：培训费减少。。
（二）政府采购情况说明
2020年中国共产党吕梁市孝义办事处委员无政府采购。
（三）国有资产占用情况说明
1、车辆情况：中国共产党吕梁市孝义办事处委员公车改革后车辆编制数为1辆，车辆实有数 1辆。
2、房屋情况：中国共产党吕梁市孝义办事处委员办公用房面积3188平方米。
3、其他属于国有资产占用情况的说明
截至2020年底，单位有办公用房3188平方米，一般公务用车一辆及其他办公设备若干。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门2020年无年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目。
（2）部门评价重点项目绩效评价结果。
根据预算绩效管理要求，我部门2020年无年初预算批复的重点项目。
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
中国共产党吕梁市孝义办事处委员会
2021年9月17日