吕梁市政府研究和服务中心
（原吕梁市人民政府发展研究中心）
2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
为全市经济发展提供相关的决策建议。参与制定全市中长期发展规划、区域发展政策；根据市政府部署组织对全市经济、社会发展和改革的政策方案进行研究论证、总结经验、提出建议；研究全市国民经济发展动态，分析宏观经济形势，预测发展趋势；研究全市经济社会发展问题，收集整理有关我市经济社会发展等方面的信息。
二、机构设置情况
本部门预算指吕梁市政府研究和服务中心（原吕梁市人民政府发展研究中心）全部预算，内设4个科室：分别为办公室、产业科、社会科、农村发展研究室。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计208.87万元、支出总计202.57万元。与2019年相比，收入总计减少3.795万元，下降1.78%，支出总计减少5万元，下降2.4%。主要原因是新退休人员职业年金未缴致结余增加和疫情影响，出差减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计208.87万元，其中：财政拨款收入208.87万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计202.57万元，其中：基本支出188.76万元，占比93%；项目支出13.81万元，占比7%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计208.87万元，支出总计202.57万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少3.8万元，下降1.8%，财政拨款支出总计减少5万元，下降2.4%。主要原因是新退休人员职业年金未缴致结余增加和疫情影响，出差减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出202.57万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少5万元，下降2.4%。主要原因是新退休人员职业年金未缴致结余增加和疫情影响，出差减少。其中，人员经费169.56万元，占比84%，日常公用经费33.01万元，占比16%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出202.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出187.07万元，占92.3%；社会保障和就业（类）支出2.57万元，占1.3%；住房保障（类）支出12.93万元，占6.4%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算194.35万元，支出决算202.57万元，完成年初预算的104%。其中：
一般公共服务支出年初预算178.85万元，支出决算187.07万元完成年初预算的104%，用于在职人员工资福利和日常的办公支出。较2019年决算增加15.5万元，增长7.65%，主要原因新增公务员和在职人员退休。社会保障和就业（类）支出年初预算2.57万元，支出决算2.57万元完成年初预算的100%，用于在职人员工资福利和日常的办公支出。较2019年决算增加2.57万元，增长100%，主要原因退休人员职业年金单位部分。住房保障（类）支出年初预算12.93万元，支出决算12.93万元完成年初预算的100%，用于在职人员工资福利和日常的办公支出。较2019年决算增加1.04万元，增长8%，主要原因新增公务员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出161.82万元，其中：人员经费161.82万元，主要包括工资福利支出158.88万元，对个人家庭的补助2.94万元；公用经费26.95万元，主要包括商品和服务支出26.95万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算5万元，支出决算2.27万元，完成预算的45%，比2019年减少0.46万元，下降16.94%，主要原因是疫情影响，出差减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
因私出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费支出年初预算5万元，支出决算2.27万元完成年初预算的45%，较2019年决算较少0.46万元，下降16.94%，主要原因疫情影响，培训减少；公务接待费0万元。公车保有量1辆。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出26.95万元，比2019年减少3.43万元，降低11.3%。主要原因是：疫情影响，出差减少。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，机要通信用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对2020年年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目共0个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
（2）部门评价重点项目绩效评价结果。
根据预算绩效管理要求，我单位委托0第三方机构对2020年年初预算批复的0重点项目支出开展绩效评价。
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件