吕梁市公安局交通警察支队
2020年部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年收支决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、财政拨款支出决算情况说明
六、财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他主要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、部门主要职责
本部门主要负责辖区内道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通，对交通参与者实施管理，并努力创造良好的道路交通环境，保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护整治稳定和社会安定，更好的为经济建设服务。
二、机构设置
吕梁市交警支队共设有19个科、所、中心、直属大队，包括：办公室、政工科、宣教科、警务保障科、警务督察科、法制科、秩序科、事故科、安全科、设施科、车管所、科技中心、指挥中心、考试中心、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、特勤大队。
市交警支队属于一级预算单位，2020年度部门决算只包括市交警支队机关一个预算单位。
第二部分 2020 年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
（表格见附表）
第三部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计12292.75万元、支出总计11773.37万元。与2019年相比，收入总计增加523.38万元，增长4.4%，支出总计增加1609.85万元，增长15.8%。主要原因是原离石大队上划后，需偿还债务资金量大；本年度新冠肺炎疫情影响，采购防疫装备及一线执勤工作运行成本增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计12292.75万元，其中：财政拨款收入12259.55万元，占比99.73%；其他收入33.2万元，占比0.27%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计11773.37万元，其中：基本支出4924.95万元，占比41.83%；项目支出6848.42万元，占比58.17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计12259.55万元、支出总计11763.37万元。与 2019年相比，财政拨款收入总计增加490.31万元，增长4.2%，主要原因是离石大队上划后，需偿还债务资金量大；财政拨款支出总计增加1599.85万元，增长15.7%，主要原因是原离石大队上划后，需偿还债务资金量大；本年度新冠肺炎疫情影响，采购防疫装备及工作运行成本增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出11763.37万元，占本年支出合计的99.92%。与 2019年相比，财政拨款支出增加1599.85万元，增长15.7%，主要原因是：原离石大队上划后，需偿还债务资金量大；本年度新冠肺炎疫情影响，采购防疫装备及工作运行成本增加。其中：人员经费4254.02万元，占比36.1%，日常公用经费660.93万元，占比5.6%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年财政拨款支出11763.37万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出11236.39万元，占95.52%；社会保障和就业（类）支出25.76万元，占0.22%；节能环保（类）支出172.5万元，占1.47%；住房保障（类）支出325.72万元，占2.77%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.02%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算9006.95万元，支出决算11763.37万元，完成年初预算的130.6%。其中：
公共安全支出年初预算8658.91万元，支出决算11236.39万元，完成年初预算的129.77%，用于人员经费、公用经费、物业管理费、租赁费、专用材料费、设备购置费、信息网络及软件购置更新、偿还原离石大队债务等。较2019年决算增加1209.14万元，增长12%，主要原因是本年度偿还原离石大队债务1000万元。
社会保障和就业支出年初预算25.76万元，支出决算25.76万元，完成年初预算的100%，用于缴纳单位职工养老保险、职业年金、医疗保险等。较2019年决算增加25.76万元，主要原因为去年社保经费在人员经费中列支，故未在社会保障和就业支出功能科目中体现。
节能环保支出年初预算0万元，支出决算172.5万元，用于支队家属院住宅楼墙面节能改造工程项目。
住房保障支出年初预算322.28万元，支出决算325.72万元，完成年初预算的101.06%，用于缴纳单位职工的住房公积金。较2019年决算增加44.03万元，增长15.63%，主要原因是人员增资及单位新增人员后，缴纳公积金数额增加。
灾害防治及应急管理支出年初预算0，支出决算3万元，用于采购防疫用品。较2019年决算增加3万元，主要原因本年度新冠肺炎疫情影响，采购防疫用品。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年财政拨款基本支出4914.95万元，其中：人员经费4254.02万元，主要包括人员基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等社会保障缴费以及其他工资福利支出；公用经费660.93万元，主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算295.87万元，支出决算295.87万元，完成预算的100%，其中，公务用车运行维护费比2019年增加23.79万元，增长15.62%，原因是：支队公务用车老旧，维修费增大；公务用车购置费比2019年增加119.8万元，原因是本年度购置新能源执勤执法车辆10辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
因公出国（境）费支出年初预算数0万元，支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出年初预算295.87万元，支出决算295.87万元，其中，公务用车运行维护费比上年增加23.79万元，增长15.62%，用于公务用车燃油费、过路费、维修费、检验费等；公务用车购置费比上年增加119.8万元，用于购置新能源执勤执法车辆。公务接待费年初预算数0万元，支出决算0万元，与上年持平。
公车保有量84辆。本单位实有人数812人。
八、其他主要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出660.93万元，比 2019年增加144.62万元，增长28.01%，主要原因是：新冠肺炎疫情影响，本单位作为疫情防控的主力军，一线执勤工作量加大，工作运行成本增加；本单位公务用车老旧，维修费用增大。
（二）政府采购情况说明
2020年度，政府采购支出总额3544.62万元，其中：政府采购货物支出1978.62万元、政府采购工程支出992.09万元、政府采购服务支出573.91万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2020年12月31日，本部门共有车辆84台。其中，副部（省）级及以上领导用车0台、主要领导用车0台、机要通信用车0台、应急保障用车0台、执勤执法用车56台、特种专业技术用车5台、离退休干部用车0台、其他用车23 台；单价 50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目共3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金4202.09万元，占一般公共预算项目支出总额的61.36%。
组织对“工作业务经费”“线路网络租赁费”“化解区交警大队上划前所欠债务经费”3个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出3384.05万元。从评价情况来看，总体情况较好，完成年初预算的80.53%。但部分项目由于前期规划不全面，致使项目开展进度慢，在通过政采程序后，按照合同支付进度支付款项，导致部分项目经费在年底前未能全部支付，延缓了预算执行进度。
（五）其他需要说明的事项
按照公开规定，无其他需要向社会公开的相关情况说明。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
吕梁市公安局交通警察支队
2021年9月17日