共青团吕梁市委2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、本部门职责
1、领导全市共青团工作。
2、负责市青联、学联的常务工作。
3、承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务。
4、组织全市团员青年在经济建设中发挥先锋队和突击队作用。
5、受市委的委托领导全市少先队工作。
6、完成市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
我单位是参照公务员管理的群团机关，正处级建制，内设5个部室，分别是办公室、学少部、组宣部、青年发展部、权益部；有1个下属事业单位，名称是吕梁市青年服务中心。核定行政编制11名，工勤编制1名，全额事业编制5名，处级领导职数1正3副，科级领导职数8名；2020年年底我单位实有行政人员10人，工勤人员1人，事业人员4人；我单位车辆编制数为1辆，2020年年底实有车辆为1辆；我单位执行行政单位财务管理制度。
2020年度部门决算包含以下单位：本部门预算指机关全部预算，2020年机关内设5个部室和1个下属事业单位。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
（表格见附表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计450.65万元、支出总计430.72万元。与2019年相比，收入总计增加97.96万元，增长27.78%，支出总计增加124.81万元，增长40.8%。主要原因增加电商培训经费，另外中彩等项目资金2019年结余部分于2020年支付。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计450.65万元，其中：财政拨款收入447.57万元，占比99.32%；其他收入3.08万元，占比0.68%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计430.72万元，其中：基本支出181.53万元，占比42.15%；项目支出249.19万元，占比57.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计447.57万元、支出总计428.22万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加94.88万元，增长26.9%，财政拨款支出总计增加122.31万元，增长39.98%。主要原因增加电商培训经费，另外中彩等项目资金2019年结余部分于2020年支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出381.9万元，占本年支出合计的88.67%。与2019年相比，财政拨款支出增加80.43万元，增长26.68%，主要原因增加电商培训经费。其中，人员经费162.69万元，占比42.6%，日常公用经费18.84万元，占比4.93%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出381.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出368.57万元，占96.51%；住房保障（类）支出13.33万元，占3.11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算224.215万元，支出决算381.9万元，完成年初预算的170.33%。其中：
一般公共服务支出年初预算210.576万元，支出决算368.57万元，完成年初预算的175.03%，较2019年决算增加135.43万元，增长58.09%，主要原因增加电商培训经费。住房保障支出年初预算13.639万元，支出决算13.33万元，完成年初预算的97.73%，较2019年决算增加2.33万元，增长21.18%，主要原因住房公积金增加1人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出381.9万元，其中：人员经费162.69万元，主要包括工资福利支出162.69万元；公用经费219.21万元，主要包括商品和服务支出207.87万元，资本性支出11.34万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算0.22万元，完成预算的11%，比2019年减少1.17万元，下降84.17%，主要原因公务用车使用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度因公出国（境）费支出0元，公务接待费支出0元，公务用车运行费支出预算2万元，支出决算0.22万元，完成预算的11%，比2019年减少1.17万元，下降84.17%，主要原因公务用车使用减少。2020年度公务用车保有量为1。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出18.84万元，比2019年减少62.94万元，降低76.96%。主要原因2019年决算编制有误。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额11.34万元，其中：政府采购货物支出11.34万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆。
（四）预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。中国共产主义青年团吕梁市委员会2020年无涉及绩效管理的项目。
（五）其他需要说明的事项
本单位无其他说明。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。