吕梁市驻并接待接访中心
2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
吕梁市驻并接待接访中心主要负责吕梁市群众到省来访的接待、稳控、劝返工作，负责来访案件的登记、交办、转送、督办等工作，具体职责是：
1、工作日全天候在省委、省政府、信访局接待一处、二处等部门和省委重要活动场所周围排查、劝返我市赴省上访人员。
2、主动与上访人对接沟通，了解案情，掌握动态，稳住重点人员，采取教育疏导，讲解政策法律、督办等方式，把上访人员劝返；对不能及时劝返的上访人员，引导到固定的接待场所，并及时通知涉案县市区和市直部门县级包案领导和责任领导限时接访；对已登记的上访人员要主动沟通，讲清情况，说明原因，及时处理。
3、定期分析群众来访反应的问题和情况，征集、筛选和提供信访信息与建议，对带有全局性或重要的信访事项，及时向市委、市政府分管领导或主管部门提出解决问题的方案或办法。
4、负责对赴省信访案件的登记、记录和入卷归档工作，每月初将上月的上访登记情况报主管部门和市分管信访工作的领导。
5、对责任单位处置不当，接访不力，并造成影响的该单位工作人员提出责任追究建议，对串联、煽动、策划和无理取闹的上访人员要及时与省有关部门和驻地派出所联系固定证据，按程序移交户籍所在地公安机关依法处理。
6、负责重大活动期间信访维稳工作，特别是在全国全省“两会”及我省重大活动期间，确保重大活动期间工作任务顺利完成。
二、机构设置情况
吕梁市驻并接待接访中心与吕梁市驻并办事处合署办公，两块牌子，一套人马。为市委办公厅下属自收自支事业单位，核定编制9名。设四个内设机构：接待一科、接待二科、综合管理科、涉法涉诉科。
本部门预算只包括本机关预算，与上年无变化。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
(见附表)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计219.24万元、支出总计206.62万元。与2019年相比，收入总计减少2.08万元，下降0.95%，支出总计减少6.1万元，下降2.95%。主要原因是加强单位管理，节约开支。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计219.24万元，其中：财政拨款收入219.24万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计206.62万元，其中：基本支出17.14万元，占比8.3%；项目支出189.48万元，占比91.7%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计219.24万元、支出总计206.62万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少2.08万元，下降0.95%，财政拨款支出总计减少6.1万元，下降2.95%。主要原因是政府采购费用及劳务费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出206.62万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少6.1万元，下降2.95%。主要原因是政府采购费用及劳务费减少。其中，人员经费84.02万元，占比40.66%，日常公用经费122.60万元，占比59.34%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出206.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出205.54万元，占99.48%；住房保障（类）支出1.08万元，占0.52%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算218.96万元，支出决算206.62万元，完成年初预算的94.36%。其中：一般公共服务支出年初预算218.96万元，支出决算206.62万元完成年初预算的94.36%，用于在职人员工资、津贴、社会保障费、公积金、办公经费、工作经费等。较2019年决算减少6.1万元，下降2.95%，主要原因基本支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出206.62万元，其中：人员经费84.02万元，主要包括在职人员工资、津贴、社会保障费、公积金等；公用经费122.60万元，主要包括房屋租赁费、物业管理费、办公经费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算3.6万元，支出决算3.55万元，完成预算的98.61%，比2019年减少0.05万元，下降1.39%，主要原因是：加强公车管理，节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年与2020年“三公”经费预算都为3.6万元，无变动。2019年“三公”经费支出3.6万元，2020年“三公”经费支出3.55万元，较上年减少0.05万元，主要用于车辆运行经费及维修费用。无因公出国（境）费和公务接待费。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年本部门机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位属于事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常公务；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位无2020年年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目，也未开展绩效自评。
（五）其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件