吕梁市委政策研究室2020年度部门决算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
中共吕梁市委政策研究室（以下简称市委政研室）是市委主管综合性政策研究的工作机关，为正处级，加挂吕梁市国家资源型经济转型综合配套改革试验区工作委员会办公室（以下简称市综改办）牌子。
市委全面深化改革委员会办公室（以下简称市委改革办），设在市委政研室，接受市委全面深化改革委员会的直接领导，承担市委全面深化改革委员会的具体工作，组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面贯彻落实省委、市委有关全面深化改革工作的方针政策和决策部署，负责市委统筹研究全面深化改革工作的具体服务工作以及承担市委有关深化改革方面文稿的起草工作等。负责处理市委改革办日常事务。市委政研室的内设机构根据工作需要承担市委改革办相关工作，接受市委改革办的统筹协调。
市委政研室的主要职责是：
（一）根据市委安排部署，对全市“五位一体”建设、党的建设、全面深化改革、转型综改等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为市委决策提供依据。负责《山区经济》《调研内参》编辑印发工作。组织督促评比县处级领导干部调查研究工作，协调全市重大调研活动。承接省委政研室（省委改革办、省综改办）安排的全市统一调研课题。
（二）根据市委和市委全面深化改革委员会、市国家资源型经济转型综合配套改革试验区工作委员会的安排部署，组织协调有关部门起草或修改市委重要文件、重要文稿。研究提出市委全面深化改革和转型综改的总体方案、年度计划、工作要点、工作报告、推进措施。督促推动重点领域、重点地区、重点行业、重点企业的试点工作。
（三）承担市委和市委全面深化改革委员会、市国家资源型经济转型综合配套改革试验区工作委员会有关全市全面深化改革、转型综改相关会议文件、材料、会务等日常工作，并督促抓好会议精神的传达贯彻落实。
（四）负责全市全面深化改革、转型综改的统筹协调、服务指导和督促落实。对重大改革事项开展督察，督促有关部门和县（市、区）做好整改落实工作。
（五）建立政策研究、全面深化改革和转型综改的信息交流反馈体系，加强吕梁改革智库建设，组织全市社会科学研究力量，对全市重大社科理论及政策进行调查研究，形成科研成果，为市委和市委全面深化改革委员会决策提供依据。
（六）加强对中央、省委和市委有关重大决策部署、重大方针政策的宣传阐释工作。推进新时代改革开放的宣传工作，凝聚全社会改革共识，营造良好改革开放环境。
（七）负责各县（市、区）、市直各单位政策研究、全面深化改革、转型综改工作的业务指导，以及队伍建设、培训服务和考核评价等工作。
（八）受理有关部门以及各县（市、区）向市委全面深化改革委员会、市国家资源型经济转型综合配套改革试验区工作委员会提交的有关全面深化改革和转型综改的请示、报告、方案以及工作备案，及时提出落实意见。
（九）市转型综改发展研究中心主要承担《山区经济》和市委政研室信息中心日常工作。
（十）完成市委交办的其他任务
二、机构设置情况
2019年机构改革后，吕梁市委政策研究室内设办公室、改革一科、改革二科、改革三科、督察科5个行政科室，另有市转型综改发展研究中心1个事业科室。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
（表格见附表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计324.33万元、支出总计324.33万元。与2019年相比，收入总计减少20.72万元，下降6%，支出总计减少20.72万元，下降6%。主要原因是2019年财政拨付了改革信息平台建设经费，2020年没有。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计320.34万元，其中：财政拨款收入318.99万元，占比99.6%；其他收入1.35万元，占比0.4%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计288.98万元，其中：基本支出276.21万元，占比95.6%；项目支出12.77万元，占比4.4%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计322.98万元、支出总计322.98万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少21.05万元，下降6.1%，财政拨款支出总计减少21.05万元，下降6.1%。主要原因是2019年财政拨付了改革信息平台建设经费，2020年没有。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出287.63万元，占本年支出合计的99.5%。与2019年相比，财政拨款支出增加24.92万元，增长9.5%。主要原因是协调办公系统建设、调研差旅费、印刷费的增加。其中，人员经费196.21万元，占比68.2%，日常公用经费91.43万元，占比31.8%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出287.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出269.35万元，占93.6%；社会保障和就业（类）支出2.46万元，占0.9%；住房保障（类）支出15.82万元，占5.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算318.99万元，支出决算287.63万元，完成年初预算的90.2%。其中：
一般公共服务支出年初预算298.9万元，支出决算270.7万元，完成年初预算的90.6%，较2019年决算增加18.68万元、增长7.4%，用于主要原因新招聘录用人员5名、印刷费、调研差旅费增加；社会保障和就业支出年初预算2.46万元，支出决算2.46万元，完成年初预算的100%，较较2019年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，用于退休职工取暖补贴；住房保障支出年初预算17.63万元，支出决算15.82万元，完成年初预算的89.7%。较2019年决算增加5.91万元，增长50.4%，主要原因新招聘录用人员5名。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出274.86万元，其中：人员经费196.21万元，主要包括工资福利支出167.94万元、对个人和家庭的补助28.27万元；公用经费91.43万元，主要包括商品和服务支出73.8万元、资本性支出17.63万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算1.64万元，完成预算的82%，比2019年减少0.57万元，下降25.8%，主要原因是公车运行主要用于扶贫下乡工作，日常调查研究用车相对较少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.64万元，完成预算的82%，比上年减少0.57万元，下降25.8%，原因是：主要原因是公车运行主要用于扶贫下乡工作，日常调查研究用车相对较少。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占比0%，比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算 0元，占比0 %，比上年增加（减少）0元，增长（下降）0 %；公务接待费支出决算0元，占比0 %，比上年增加（减少）0元，增长（下降）0 %。因公出国（境）支出决算费0元，年初预算0元，无出国出境方面业务。公务用车购置及运行费支出决算为1.64万元，年初预算2万元，少于年初预算0.36万元。 公务接待费支出决算0元，年初预算0元，没有超出年初预算。无公务接待支出。因公出国（境）团数0个，人数0人；公车保有量1 辆；国内接待批次0个，接待人数 0人。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出78.66万元，比2019年增加14.57万元，增长22.7%。主要原因是：单位资料印刷、调研差旅费的增加。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额17.63万元，其中：政府采购货物支出4.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.77万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
本单位不涉及重点项目。
（五）其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
附件：吕梁市委政策研究室2020年度决算公开表