中国共产党吕梁市直属机关工作委员会2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）预算绩效情况说明
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、本部门职责
中国共产党吕梁市直属机关工作委员会，（以下简称市直工委），是市委的工作机关，为正处级。主要职责是：
（一）负责拟订市直机关党的建设的规划，领导市直机关及直属企业、事业单位党的工作。
（二）指导和组织市直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针、政策及决议，学习党的基本知识，学习科学、文化和业务知识。协同市有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关的干部教育和培训工作。
（三）按规定负责市直各单位机关党委（总支、支部）领导班子的组成及书记、副书记的职务任免、考核、培训工作。
（四）指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设。实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直各单位领导班子及领导干部的情况和问题。领导市直各部门机关党的纪律检查工作。督促检查市直机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任。
（五）指导市直机关各级党组织加强党的组织建设，做好对党员的管理和教育工作，在实施对发展党员工作宏观指导的同时，审批直属总支、支部发展党员和预备党员转正。指导市直各部门机关党组织协助党组（党委）管理机关党组织和群众组织的干部。配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议。对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。
（六）指导市直机关各级党组织做好党员、干部、职工的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设，改进机关作风，提高工作效率，确保本部门、本单位各项任务的完成。
（七）领导市直工会、共青团、妇女等群众组织工作。指导市直各部门的统战工作。
（八）加强同市直各部门、各单位党组（党委）的联系和协调。加强与各县（市、区）直属机关工委（党委）的联系，指导全市机关党的工作。
（九）将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。
（十）承担法律法规规定的其他职责。完成市委交办的其他任务。
二、机构设置情况
市直工委设市直纪检监察工委、办公室、组织部、宣传部、群工部、市直团工委等内设机构、另有市直党员培训中心（市直讲师团）为财务不独立所属事业单位。纳入2020年部门决算报表编报范围的有市直工委1个预算单位。
第二部分 2020年度部门决算报表
详见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计479.77万元、其中：本年收入合计477.29万元、年初结转和结余2.48万元；支出总计479.77万元，其中：本年支出合计449.61万元、年末结转和结余30.16万元。与2019年相比，收入总计增加6.11万元、增加1.27%，支出总计增加6.11万元、增加1.27%。增加的主要原因是人员调资等预算安排增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计477.29万元，其中：财政拨款收入473.37万元，占比99.18%；其他收入3.92万元，占比0.82%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计449.61万元，其中：基本支出392.63万元，占比87.33%；项目支出56.98万元，占比12.67%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计475.85万元，其中：本年财政拨款收入合计473.37万元、年初财政拨款结转和结余2.48万元；支出总计475.85万元，其中：本年支出合计445.69万元、年末财政拨款结转和结余30.16万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加3.15万元，上升0.66%，增加的主要原因是人员调资等预算安排增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出445.69万元，占本年支出合计的99.13%。与2019年相比，财政拨款支出增加20.43万元、增加4.58%。主要原因是本年加快预算支出进度，结余减少。其中，人员经费347.34万元、占比77.93%，日常公用经费41.37万元、占比9.28%，项目支出56.98万元、占比12.78%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出445.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出440.09万元，占92.36%；社会保障和就业（类）支出4.90万元，占1.09%；住房保障（类）支出27.43万元，占6.10%；灾害防治及应急管理（类）支出2.00万元，占0.44%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算372.75万元，调整预算475.85万元，支出决算445.69万元，完成调整预算的93.66%。其中：一般公共服务（类）支出440.09万元，主要用于单位正常运转所需经费，较2019年决算增加6.22万元，增长1.54%，主要原因上年退休人员取暖费在此科目列支；社会保障和就业（类）支出年初预算4.2万元，调整预算4.9万元，支出决算4.90万元，完成调整预算的100.00%，主要用于单位离退休人员取暖费等经费支出；较2019年决算增加4.37万元，增长716.67%，主要原因本年退休人员取暖费调整在此科目列支；住房保障（类）支出年初预算28.38万元、调整预算28.38万元，支出决算27.43万元，完成调整预算的96.65%，较2019年决算增加7.91万元，增长40.52%，主要用于单位在职人员住房公积金单位部分支出；灾害防治及应急管理（类）支出年初预算0万元、调整预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成调整预算的100.00%，较上年增加2万元，主要用于安全生产责任奖励支出等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出388.71万元，其中：人员经费347.34万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费41.37万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等机关正常的运行经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2.50万元，支出决算2.26万元，完成预算的90.4%，比2019年减少1.33万元，下降37.06%，主要原因是：单位坚持厉行节约原则，严格控制公车支出规模。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费预算0万元，支出0万元，与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算2.26万元，比2019年减少1.33万元，下降37.06%。其中：公务用车购置费预算0万元，支出0万元，公务用车运行维护费2.50万元，支出决算2.26万元。公车保有量1辆。
3.公务接待费预算0万元，支出0万元，与上年持平。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出41.37万元，比2019年减少0.57万元，降低1.35%。主要原因是单位人员减少导致预算安排机关运行经费支出减少。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额19.99万元，其中：政府采购货物支出13.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.02万元。政府采购授予中小企业合同金额19.99万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为公务用车改革后保留的机要通信用车。本部门无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。
（四）预算绩效情况说明
2020年，本部门无重点项目和500万元以上的经常性项目，根据全市统一安排，尚未开展预算绩效管理。
（五）其他需要说明的事项
无。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。