吕梁市公安局2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
在市委、市政府和公安部、省厅的领导下，吕梁市公安局主要承担以下工作职责：
1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、研究拟定全市公安工作工作政策，指导、监督全市公安工作；
2.掌握全市影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施；
3.组织、指导全市公安机关开展侦察工作，直接参与全市重特大刑事案件、危害国家安全案件的侦查工作，组织协调处理重大事件和处置突发事件；
4.指导、监督全市公安机关查处危害社会治安秩序行为，依法管理集会、流行、示威活动，依法进行治安、户口、居民身份证、特种行业和危险物品管理；
5.组织实施全市公安消防工作；
6.组织指导出境、入境和外国人在我市境内居留和旅行的有关管理工作；
7.组织实施来吕梁的党和国家领导人、重要外宾和市委、市政府主要领导的警卫工作；
8.组织实施对全市看守所、拘役所、治安拘留所等的监督、检查和管理工作；
9.指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作；
10.组织实施对全市公安队伍的监督管理工作，开展警备督察和审计工作，查处和督办公安队伍的重大违法违纪案件；
11.承办市委、市政府和公安部、省厅交办的其它事项。
二、机构设置情况
我部门包含财务不独立的事业单位4个（培训中心、后勤中心、戒毒所、巡防协警管理中心）；财务独立的二级预算单位4个（下属单位包括：吕梁市公安局孝柳分局、吕梁市公安局杏花分局和吕梁市看守所、离石分局）。截至2020年12月31日，我部门在职实有人数893人。
2019年度部门决算包含以下单位：吕梁市公安局（市本级）、杏花分局、孝柳分局、看守所、离石分局。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
见附表
二、收入决算表
见附表
三、支出决算表
见附表
四、财政拨款收入支出决算总表
见附表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
见附表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
见附表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
见附表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
见附表
我部门没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
见附表
我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
十、部门决算公开相关信息统计表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计25756.6万元、支出总计24931.03万元。与2019年相比，收入总计增加9410.2万元，同比增加57.57%，支出总计增加8350.04万元，同比增加50.36%。主要原因一是因离石分局、离石看守所上划导致人员经费、公用经费等费用增加，二是由于工程、项目增加，导致项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计25756.6万元，其中：财政拨款收入25573.86万元，占比99.29%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入182.74万元，占比0.71%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计24931.03万元，其中：基本支出13642.18万元，占比54.72%；项目支出11288.85万元，占比45.28%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计25573.86万元、支出总计24695.18万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加9374.25万元，同比增加57.87%，财政拨款支出总计增加8270.3万元，同比增加50.25%。主要原因一是因离石分局、离石看守所上划导致人员经费、公用经费等费用增加，二是由于工程、项目增加，导致项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出24695.18万元，占本年支出合计的99.05%。与2019年相比，财政拨款支出8270.3万元，同比增加50.35%。主要原因：一是因离石分局、离石看守所上划导致人员经费、公用经费等费用增加，二是由于工程、项目增加，导致项目经费增加。其中，人员经费12019.56万元，占比48.67%，日常公用经费1449.75万元，占比5.87%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出24695.18万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出23814.22万元，占96.43%；社会保障和就业（类）支出86.62万元，占0.35%；卫生健康（类）支出10.95万元，占0.05%；住房保障（类）支出778.38万元，占3.15%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.02%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算114230.22万元，支出决算24695.18万元，完成年初预算的21.62%。其中：
一般公共服务支出年初预算114230.22万元，支出决算24695.18万元，完成年初预算的21.62%，用于人员工资、社保、公积金、车补、福利费、机关运行经费、各类工程、设备项目经费支出。较2019年决算增加8270.3万元，增长50.35%，主要原因一是因离石分局、离石看守所上划导致人员经费、公用经费等费用增加，二是由于工程、项目增加，导致项目经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出13469.31万元，其中：人员经费12019.56万元，主要包括公务员、事业人员工资、公积金、社保、离休人员工资、退休人员取暖补贴等；公用经费1449.75万元，主要包括办公费、印刷费、水、电费、邮电费、维修费、公务员车补、福利费、车辆燃油、维修、过路等保障公安正常运行的日常开支。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算246.3万元，支出决算144.95万元，完成预算的58.85%，比2019年减少6.6万元，下降4.36%，主要原因是：因疫情出差减少，车辆燃油、过路、维修费支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为144.95万元，完成预算的59.82%，比上年减少6.6万元，原因是：因疫情出差减少，车辆燃油、过路、维修费支出减少。
其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元；
公务用车购置及运行费支出决算144.95万元，占比100%，比上年减少6.6万元，减少4.36%；
公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元。
因公出国（境）支出决算费0万元，年初预算0万元。公务用车购置及运行费支出决算144.95万元，年初预算242.3万元，未超年初预算。用于公务用车外出出差、办案用燃油、过路、维修等支出。公车保有量229辆。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出1449.75万元，比2019年增加49.19万元，增长46.36%。主要原因：一是因离石分局、离石看守所上划导致人员经费、公用经费等费用增加，二是由于工程、项目增加，导致项目经费增加。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额2316.91万元，其中：政府采购货物支出1679.77万元、政府采购工程支出637.14万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门固定资产总量为39442.03万元。共有车辆229辆。其中，机要通信用车3辆、应急保障用车21辆、执法执勤用车67辆、特种专业技术用车1辆、其他用车137辆；单价50万元（含）以上的通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目共3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金2648.74万元，占一般公共预算项目支出总额的23.59。
机关大楼运行、设备维护等专项经费年初预算安排641万元，到2020年底全部执行完毕。主要用于差旅费、办公用品、电脑耗材、物业费、电话费、保安服务费、机关大楼零星维修等各类杂项开支。从自评结果看，该项目符合2020年年初工作计划的要求，项目决策达标，项目管理到位，完成了年初预定的产出和成效指标，项目产生了一定的社会效益，对社会产生持续影响，预计的受益对象为市局工作人员。
临县克虎、柳林军渡高速公路省际检查站建设项目年初预算安排1007.74万元，到2020年底全部执行完毕。该项目主要用于克虎、军渡高速公路省际检查站工程建设、设备购置费用。从自评结果看，该项目符合2020年年初工作计划的要求，项目决策达标，项目管理到位，完成了年初预定的产出和成效指标，项目产生了一定的社会效益，对社会产生持续影响，预计的受益对象为社会大众。
网综平台升级改造建设经费年初预算安排1000万元，到2020年底全部执行完毕。主要用于网综平台升级改造建设经费。从自评结果看，该项目符合2020年年初工作计划的要求，项目决策达标，项目管理到位，完成了年初预定的产出和成效指标，项目产生了一定的社会效益，对社会产生持续影响，预计的受益对象为市局办案部门。
（五）其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。