中国共产党吕梁市委员会组织部
2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他主要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、部门主要职责
1、贯彻落实新时代党的组织路线，负责全市干部队伍建设的宏观管理，制订全市组织、干部、人事工作的有关意见、规定、制度，并对典型经验进行总结推广。
2、负责对市委管理的领导班子进行考察了解，并向市委提出调整配备的意见和建议；抓好县（市、区）和市直县级单位领导班子的思想作风建设；负责市委管理的干部的考察、任免、调配、交流、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；会同机构编制部门管理副县级以上单位领导班子职数；负责部分正科级干部的任免或任免备案及职数审批工作；承办副团以上军转干部的安置工作；协助管理省属驻吕单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部选拔任用提出意见和建议。
3、负责干部队伍建设的规划和指导工作，严格落实加强新时代优秀年轻干部队伍建设有关政策法规，综合管理全市优秀年轻干部和选调生队伍，组织实施干部实践锻炼，统筹做好选育用管工作；负责规划、部署和组织实施妇女干部、少数民族干部以及党外干部的选拔、管理、培养工作。
4、负责市属国有企业领导班子建设工作；会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和管理者队伍建设的规划，提出加强宏观指导的意见和建议。
5、负责全市干部人事制度改革工作的规划、部署、组织实施和宏观管理工作；组织指导全市党政机关实施公务员法工作和有关事业单位参照公务员法管理工作，指导推动《公务员法》及配套法规政策的实施；协助省委组织部完成公务员考试录用工作；负责市级机关公务员调配、培训、工资福利、考核评价等有关事宜。
6、负责研究和指导全市各级党的组织建设，制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对县（市、区）委和市委管理的事业单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导全市各领域基层党组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动方式等。
7、组织和开展新时代党的建设的理论研究；研究、指导全市党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作。
8、研究制定全市组织系统信息网络建设规划；指导全市组织系统信息网络建设；负责全市干部信息、人事档案、党内统计、干部统计工作宏观指导；负责全市组织系统网络宣传、舆情监控及应对处置工作。
9、负责全市组织部门干部监督工作的宏观指导；对反映领导班子、领导干部和市级机关公务员的重要问题进行调查了解和督办；负责对党政领导干部选拔任用干部进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查；对省委和市委管理的干部的政治历史遗留问题进行初审和审查。
10、制定干部教育培训规划，组织、协调省管、市管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查县（市、区）和市直部委办局的干部教育培训工作。
11、负责全市人才队伍建设宏观管理，研究拟定并协调落实人才工作有关政策法规、人才开发和人才发展规划，指导、协调、检查全市人才工作；指导、支持各类优秀人才开展有关活动。
12、负责制定各县（市、区）、市直单位年度目标责任考核指标；组织实施全市县级领导班子及领导干部年度考核工作；协助省委组织部做好吕梁市目标责任考核；承办市管领导班子、市管干部年度考核等次评定工作，提出奖惩意见；协调县（市、区）和市直部委办局的干部考核工作。
13、负责全市组织工作的调查研究，指导下级组织部门开展工作，及时向上级组织部门报告党的组织、干部、人才工作的重要情况；负责全市涉组涉干的来信来访工作。
14、将所属事业单位承担的行政职能全部划归市委组织部。
15、承担法律法规规定的其他职责。完成市委和省委组织部交办的其他工作。
二、机构设置
市委组织部共15个内设机构和2个所属事业单位：办公室（新闻与网络宣传办公室）、研究室（政策法规科）、组织一科（党代表联络办公室）、组织二科（农村第一书记管理服务办公室）、组织三科、干部一科、干部二科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、目标责任考核科、干部教育科、干部监督科、干部信息管理科、机关党办（人事科）；市党建综合服务中心、举报与核查中心。
2020年度部门决算包含以下单位：
市委组织部属于一级预算单位，只包括市委组织部机关一个预算单位。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
（表格见附表）
第三部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1420.5735万元、支出总计1413.1344万元。与2019年相比，收入总计减少275.0893万元，下降16.22%，支出总计减少150.3315万元，下降9.62%。主要原因：档案室智能信息化建设项目2019年完成，公务员及遴选考试等经费较上年减少17.52%、干部教育经费较上年减少70.21%。受新冠疫情以及相关的防控措施要求，相当人数以上的活动无法开展，公务员、选调生培训工作暂停等原因，从而导致支出相应减少。
本单位属于行政机关全额拨款单位，不涉及政府性基金预算。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1420.5735万元，其中：财政拨款收入1419.3123万元，占比99.91%；其他收入1.2612万元，占比0.09%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1413.1344万元，其中：基本支出1220.0312万元，占比86.34%；项目支出193.1032万元，占比13.66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计 1419.3123万元、支出总计1412.9344万元。与 2019年相比，财政拨款收入总计减少276.2114万元，减少16.29%。财政拨款支出总计减少150.5115万元，减少9.63%，主要原因：档案室智能信息化建设项目2019年完成，公务员及遴选考试等经费较上年减少17.52%、干部教育经费较上年减少70.21%。受新冠疫情以及相关的防控措施要求，相当人数以上的活动无法开展，公务员、选调生培训工作暂停等原因，从而导致支出相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1412.9344万元，占本年支出合计的99.99%。与 2019年相比，财政拨款支出减少150.5115万元，减少9.63%，主要原因：档案室智能信息化建设项目2019年完成，受新冠疫情以及相关的防控措施要求，相当人数以上的活动无法开展，市管干部、中青年干部、公务员、选调生的培训工作暂停等原因，从而导致支出相应减少。其中人员经费841.7224万元，占比59.57%，公用经费571.2120万元，占比40.43%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年财政拨款支出1412.9344万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1318.9430万元，占93.35%；教育（类）支出13.7262万元，占0.97%；科学技术（类）支出8.6033万元，占0.61%；社会保障和就业（类）支出7.2240万元，占0.51%；住房保障（类）支出62.4379万元，占4.42%；灾害防治及应急管理（类）支出2万元，占0.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算收入1419.3123万元，支出1412.9344万元，完成年初预算的99.55%。财政拨款支出总计减少150.5115万元，减少9.63%，主要原因是档案室智能信息化建设项目2019年完成，公务员及遴选考试等经费较上年减少14.29%、干部教育经费较上年减少70.21%。
政府性基金收入0万元，支出0万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年财政拨款基本支出1219.8311万元，其中：人员经费836.4224万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助；公用经费383.4087万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.5710万元，完成预算的75.71%，比上年减少0.7803万元，下降9.34%，原因是：2020年公务用车2辆，公务用车运行费相应减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
因公出国（境）费支出决算 0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %；公务用车购置及运行费支出决算7.5710万元，占比75.71%，比上年减少0.7803万元，下降9.34%，主要原因是：2020年公务用车2辆，公务用车运行费相应减少。公务接待费支出决算0万元，占比0 %，比上年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。因公出国（境）支出决算费 0 万元，年初预算0万元，用于0。 公务用车购置及运行费支出决算为7.5710万元，年初预算10万元（不超年初预算），用于公务车辆运行。公务接待费支出决算0万元，年初预算0万元。 因公出国（境）团数 0个，人数0人；公车保有量 2辆；国内接待批次0 个，接待人数0人。
八、其他主要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年本部门机关运行经费支出383.4087万元，比2019年增加99.7984万元，增加35.19%，主要原因是：办公设备购置费用较上年增长29.30%；新增信息网络及软件购置费用23.23万元，用于本年干部信息管理系统及配套设备、干部人事档案数字化项目、网络等级整改设备发生相关购置费用。
（二）政府采购情况说明
2020年度，政府采购支出总额166.266989万元，其中：政府采购货物支出166.13699万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0.129999万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2台。其中副部（省）级及以上领导用车0台、主要领导用车0台、机要通信用车0台、应急保障用车1台、执勤执法用车0台、特种专业技术用车 0台、离退休干部用车0 台、其他用车1台，其他用车主要是日常公务运行；单价 50 万元（含）以上的通用设备5台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，部机关组织对2020年年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目共9个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金7335.318万元。
组织专门人员对“村级组织运转经费”“乡镇街道运转经费”等9个项目开展了绩效自评。从评价情况来看，2020年度9个项目年初绩效目标均已完成（个别绩效目标未完成是因为政策变化等不可预知因素），成果斐然，达到了良好的社会效应。
（五）其他需要说明的事项
按照公开规定，无其他需要向社会公开的相关情况说明。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。