中共吕梁市纪律检查委员会
（吕梁市监察委员会）2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部门 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
主要职责是:
（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对市委工作部门、市委批准设立的党组(党委),县级党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
（三）在省委巡视工作领导小组和市委领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导县(市、区)党委,市直有关部门党组(党委)巡察工作。
（四）负责全市监察工作。贯彻落实省委、省纪委监委和市委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
（六）负责组织协调全市的全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改全市纪检监察规章制度。
（八）负责组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作,督促有关单位做好相关工作。
（九）根据干部管理权限,负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、县级纪检监察机关、市管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十）完成省纪委监委和市委交办的其他任务。
二、机构设置情况
2020年机构改革后，设吕梁市纪委机关1个，所属财务独立，下设21个内设机构；事业单位2个，分别为党纪教育基地和信息中心。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
（报表见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计6587.64万元、支出总计6135.88万元。与2019年相比，收入总计增加2141.9708万元，上浮48.2%，支出总计增加1807.5万元，上浮41.8%。主要原因是派驻纪检组92人经费全部回机关统一管理。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计6587.64万元，其中：财政拨款收入6525.37万元，占比99%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入34.67万元，占比0.05%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入27.6万元，占比0.04%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计6135.88万元，其中：基本支出5024.02万元，占比81.8%；项目支出1111.86万元，占比18.1%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计6525.37万元、支出总计6054.14万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加2196.97万元，上浮50.8%，主要原因是派驻纪检组92人经费全部回机关统一管理。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出6054.14万元，占本年支出合计的99%。与2019年相比，财政拨款支出增加1725.75万元，上浮39.9%。主要原因是派驻纪检组92人经费全部回机关统一管理。其中，人员经费3746.21万元，占比61.9%，日常公用经费2307.92万元，占比38.1%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出6054.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5735.99万元，占94.47%；社会保障和就业（类）支出31.47万元，占0.5%；卫生健康（类）支出1.9793万元，占0.3%；住房保障（类）支出282.7万元，占4.7%；灾害防治及应急管理支出2万元，占比0.03% 。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算6135.88万元，支出决算6054.14万元，完成年初预算的99%。其中：
一般公共服务支出年初预算5817.73万元，支出决算5735.99万元，完成年初预算的99%，用于在职职工的人员经费、机关日常运行的公用经费及办案等费用。较2019年决算增加1620.7万元，增长38.6%，主要原因派驻纪检组92人经费全部回机关统一管理。社会保障和就业支出年初预算31.47万元，支出决算31.47万元.完成年初预算的100%，用于离休人员离休费的发放。卫生健康支出年初预算1.9793万元，支出决算1.9793万元，完成年初预算的100%，用于退休人员独生子女一次性奖励金。住房保障支出年初预算282.7万元，支出决算282.7万元，完成年初预算的100%，用于在职职工住房公积金的缴纳。灾害防治及应急管理支出年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%，用于日常公用支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出6054.14万元，其中：人员经费3746.21万元，主要包括在职人员工资、社保及对个人和家庭补助支出；公用经费2307.92万元，主要包括机关的日常支出等费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算42.5万元，支出决算40.94万元，完成预算的96%，比2019年减少1.98万元，下降4.6%，主要原因是：两辆公务车年末时出于待报废状态，停用。
（二）“三公”费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费公务用车财政拨款支出预算42.5万元，支出决算40.94万元，完成预算的96%，比2019年减少1.98万元，下降4.6%，主要原因是：两辆公务车年末时处于待报废状态，停用。委机关公务用车17辆，2020年度无变动。无公务接待与因公出国支出费用。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出2307.92万元，比2019年增加426.09万元，增长22.6%。主要原因是：派驻纪检组92人经费全部回机关统一管理。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额207.59万元，其中：政府采购货物支出54.59万元、政府采购工程支出153.00万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆17辆,应急保障用车17辆，无其他车辆；无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。
（四）预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我委组织对2020年年初预算批复的500万元以上的共1个经常性项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1103.65万元，占一般公共预算项目支出总额的99.26%。无政府性基金预算项目。
组织对“委机关办案费”、“基地工作运行经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1103.65万元。无政府性基金预算支出。
从评价情况来看，委机关办案费与往年相比，2020年度案件办理实现了数量和质量的双提升，综合评价为优秀。党纪教育基地工作经费与往年相比，利用率得到大幅提升，综合评价为优秀。
（五）其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件（无）