吕梁市政协2020年度部门决算

　　  

　　第一部分 概况  

　　一、本部门职责： 

　　中国人民政治协商会议吕梁市委员会于2004年成立，下设二室六委，分别为办公室、提案委员会、经济与人口资源环境委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、社会法制与民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、调查研究室8个工作机构。主要职能有： 

　　专题协商：协商民主的新形式，是人民政协完善和发展我国社会主义协商民主制度的一个成功探索，一个重要实践。 

　　对口协商:政协专门委员会与同级党委、政府工作部门之间的工作协商。 

　　界别协商:政协进行政治协商的一种重要形式，是把某个或多个界别的委员作为协商主体参与政治协商的一种民主协商形式。 

　　提案办理协商:政协组织和提案承办单位开展协商民主的一种重要形式，是把协商民主贯穿和落实于提案办理工作中的具体实践。 

　　二、机构设置： 

　　本部门预算均为市政协机关预算。 

　　  

　　第二部分 2020 年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）  

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）  

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十、部门决算公开相关信息统计表  

　　（表格见附表） 

　　第三部分 2020 年度部门决算情况说明  

　　一、收入支出决算总体情况说明  

　　2020年预算收入1331.2万元，其中：一般公共预算资金1331.2万元，政府性基金收入0万元。 

　　2020年预算支出1331.2万元，其中：基本支出873.1万元，项目支出458.1万元。 

　　二、收入决算情况说明  

　　本年收入合计1754.72万元，其中：财政拨款收入1696.56 万元，占比96.69%；其他收入 58.16万元，占比3.31%。  

　　三、支出决算情况说明 

　　本年支出合计1664.62万元，其中：基本支出1036.92万元，占比62.29%；项目支出627.70万元，占比37.71 %。  

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

　　2020年度财政拨款收入总计1696.56万元、支出总计1642.82万元。与 2019年相比，财政拨款收入总计增加72.84万元，增长4.7%，主要原因是2020年项目增加；财政拨款支出总计增加206.07万元，增加14.34%，主要原因是2020年新增加项目，支出增加。  

　　五、财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）财政拨款支出决算总体情况  

　　2020年度财政拨款支出1642.82万元，占本年支出合计的98.69%。与 2019年相比，财政拨款支出增加206.07万元，增加14.34%，主要原因是：2020年新增加项目，导致项目支出增加。其中：人员经费888.21万元，占比54.07%，日常公用经费156.91万元，占比9.55%。  

　　（二）财政拨款支出决算结构情况  

　　2020年财政拨款支出1642.82万元，主要用于以下方面：工资福利支出、商品和服务支出及项目支出等。一般公共预算支出1642.82万元，占100%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况  

　　一般公共预算收入1696.56万元，支出1642.82万元，完成预算的96.83%，较 2019年决算增加206.07万元，增加14.34%，主要原因是：2020年项目增加，导致项目支出增加。  

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明  

　　2020年财政拨款基本支出1015.12万元，其中：人员经费 858.21万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助；公用经费156.91万元，主要包括商品和服务支出等。  

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.5万元，完成预算的100%，比上年减少1万元，下降11.76%，原因是：严格规范用车。其中：公务用车购置及运行费支出决算7.5万元，占比100%，比上年减少1万元，下降11.76%。公务用车购置及运行费支出决算为7.5万元，年初预算7.5万元，未超年初预算。全部用于公务用车运行费支出，无因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置费。公车保有量3辆。  

　　八、其他主要事项情况说明  

　　（一）机关运行经费支出情况说明  

　　2020 年本部门机关运行经费支出156.91万元，比 2019 年增加53.83万元，增加52.21%，主要原因是2020年印刷书目增加导致。  

　　（二）政府采购情况说明  

　　2020 年度，政府采购支出总额54.93万元，其中：政府采购货物支出54.93万元。  

　　（三）国有资产占用情况说明  

　　截至 2020年12月31日，本部门共有车辆3台。其中，其他用车3台，其他车主要是一般公务用车；无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。  

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明  

　　2020年支出重点项目扶贫助学金30万元。扶贫助学金定额安排，对高考达二本线的贫困和特困家庭学生给予资助，资助人数60人。 

　　第四部分 名词解释  

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。  

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收  

　　入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。  

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。