吕梁市人民政府办公室
2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、本部门职责
1、负责市政府各类会议的组织实施工作。
2、负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院和省委、省政府及各厅局、各市发送市政府的公文。指导全市行政机关公文处理工作。
3、研究市政府各部门和各县（市、区）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
4、督促检查市政府各部门和各县（市、区）人民政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。
5、负责市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志的指示。
6、根据市政府领导的指示，对市政府部门间有争议的事项提出协调处理意见。
7、围绕市政府及市政府办公室重大事项、重点工作，开展调查研究，提出决策参考意见。
8、负责政务信息的收集、整理及报送工作，及时向市政府领导和省政府报送重要信息。指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。
9、组织办理人大代表建议和政协委员提案。
10、统一刻制、启用、废止市政府各委、办、局，市直各企事业单位的印章。
11、统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”改革相关工作。
12、指导监督全市政府门户网站建设工作，承担市政府门户网站的管理及网络舆情研判、处置等相关工作。统筹协调全市政府系统电子政务工作，承担市政府办公室电子政务规划、建设和管理工作。协助办理市政府新闻发布工作。
13、负责市政府办公室所属事业单位的管理工作。
14、将所属事业单位承担的行政职能全部划归市政府办公室。
15、承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
吕梁市人民政府办公室内设综合科、秘书1－7科、会议科、党务科、人事科、信息科、文书机要科、市政府总值班室、督查一科、督查二科、议案提案办理科、调研科、政务改革协调科、内审科20个机构。所属非独立核算事业单位有吕梁市政府信息中心、吕梁市会展中心等2个。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、 收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
（报表见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1867.33万元、支出总计1867.33万元。与2019年相比，收入总计增加113.24万元，增长6.46%，支出总计增加113.24万元，增长6.46%。主要原因是增加多功能会议系统、办公设备更新、政府网站群集约化管理平台IPV6改造等项目。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1727.82万元，其中：财政拨款收入1718.84万元，占比99.48%；其他收入8.97万元，占比0.52%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1792.76万元，其中：基本支出1634.89万元，占比91.19%；项目支出157.87万元，占比8.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1858.35万元、支出总计1858.35万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加104.26万元，增长5.94%，财政拨款支出总计增加104.26万元，下降增长5.94%。主要原因是增加多功能会议系统、办公设备更新、政府网站群集约化管理平台IPV6改造等项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1783.78万元，占本年支出合计的99.50%。与2019年相比，财政拨款支出增加139.34万元，增长8.47%。主要原因是增加多功能会议系统、办公设备更新、政府网站群集约化管理平台IPV6改造等项目。其中，人员经费1224.1万元，占比68.62%，日常公用经费559.68万元，占比31.38%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1783.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1670.94万元，占93.67%；社会保障和就业（类）支出16.69万元，占0.94%；住房保障（类）支出95.81万元，占5.37%；灾害防治及应急管理（类）支出0.35万元，占0.02%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算1257.25万元，支出决算1783.78万元，完成年初预算的141.88%。其中：
一般公共服务支出年初预算1137.75万元，支出决算1670.94万元，完成年初预算的146.86%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。较2019年决算增加112.94万元，增长7.25%，主要原因是增加多功能会议系统、办公设备更新、政府网站群集约化管理平台IPV6改造等项目。
社会保障和就业支出年初预算17.25万元，支出决算16.69万元，完成年初预算的96.75%，用于对个人和家庭的补助。较2019年决算增加13.71万元，增长387.29%，主要原因是2020年度年初预算退休费科目调整列入社会保障和就业支出。
住房保障支出年初预算102.25万元，支出决算95.81万元，完成年初预算的93.70%，用于缴纳职工住房公积金单位部分。较2019年决算增加16.77万元，增长21.22%，主要原因是公积金缴费基数计算办法调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1625.92万元，其中：人员经费1224.10万元，主要包括工资福利支出 1175.16万元，对个人和家庭的补助48.95万元；公用经费401.82万元，主要包括商品和服务支出398.72万元，资本性支出3.10万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算10万元，支出决算4.36万元，完成预算的43.60%，比2019年减少10.63万元，下降70.91%，主要原因是：本年度上级部门未组织安排因公出国公务活动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，比2019年减少9.91万元，主要原因是：本年度上级部门未组织安排因公出国公务活动。
2、公务用车购置及运行费。公务用车保有量6辆，财政拨款支出预算10万元，支出决算4.36万元，比2019年减少0.72万元，下降14.10%，减少的主要原因为单位严格执行八项规定、加强公车管理，严把公车支出关。
3、公务接待费预算0万元、支出0万元，与上年持平。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出401.82万元，比2019年增加97.80万元，增长32.17%。主要原因是：新增政府网站群、协同办公系统运维费等费用。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额248.84万元，其中：政府采购货物支出118.98万元、政府采购服务支出129.86万元。政府采购授予中小企业合同金额179.96万元，占政府采购支出总额的72.32%。其中：授予小微企业合同金额179.96万元，占政府采购支出总额的72.32%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中，机要通信用车3辆、应急保障用车3辆；无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。
（四）预算绩效情况说明
2020年我单位没有预算绩效管理项目，未进行绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。