吕梁市人大常委会2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
3.召集本级人民代表大会会议；
4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
10.根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任，报上一级人民政府备案；
11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；
12.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
13.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
14.决定授予地方的荣誉称号。
二、机构设置情况
1.机构设置。我单位为市属行政单位，独立设置编制机构数1个，内设1个办公室、8个工委、研究室和信访室。办公室内设事业科室2个：常委会立法联络中心、信息服务中心。
2.人员构成。市人大常委会核定编制93名，其中：行政编制47人、工勤编制26人、事业编制20人。年末实有在职人员72人，其中：行政35人、工勤26人、事业11人。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
（报表见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2187万元、支出总计1997万元。与2019年相比，收入总计增加13万元，增加0.6%，支出总计增加223万元，增加12%。主要原因是基本支出增加23万元、项目经费增加199万元。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计2187万元，其中：财政拨款收入2162万元，占比99%；其他收入245268.25万元，占比1%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1997万元，其中：基本支出1363万元，占比68%；项目支出634万元，占比32%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2162万元、支出总计1997万元。与2019年相比，财政拨款收入总计持平，财政拨款支出总计增加223万元，增加12%。主要原因是基本支出增加23万元、项目经费增加199万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1997万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加223万元，增加12%。主要原因是基本支出增加23万元、项目经费增加199万元。其中，人员经费1188万元，占比59%，日常公用经费809万元，占比41%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1997万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1851万元，占93%；社会保障和就业（类）支出19万元，占1%；节能环保（类）支出45万元，占2%；住房保障（类）支出83万元，占4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算1870万元，支出决算1997万元，完成年初预算的107%。按支出功能分类科目完成情况分别为：一般公共服务支出年初预算1768万元，支出决算1851万元，完成年初预算的105%，用于保障机关正常运转，人大事务、人大立法及代表履职活动开展；社会保障和就业支出19万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算83万元，决算支出83万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1362万元，其中：人员经费1082万元，主要包括职工工资、津贴补贴、年终一次性奖金、取暖补贴、遗属补贴以及对个人和家庭补贴；公用经费280万元，主要包括一般公务费、调研视察经费、按标准测算的职工福利费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算7.5万元，支出决算4.3万元，完成预算的60%，比2019年减少3万元，下降40%，主要原因是：由于疫情影响外出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
我部门“三公”经费年初预算数7.5万元，全部为公务用车运行费，与上年持平。无因公出国（境）、公务用车购置和公务接待费。公车保有量3辆。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出280万元，比2019年增加28万元，增长11%。主要原因是：保障人大机关运行的办公、水电、邮电、差旅费、维修、购置、劳务费以及其他公务用车补贴等。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额45万元，其中：政府采购货物支出45万元。与2019年相比，支出减少13万元，减少了22%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，其他用车3辆，其他用车主要是机关公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套），与2019年持平。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位无2020年年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目，也未开展绩效自评。
（五）其他需要说明的事项
1.单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故涉及表无数据。
2.单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故涉及表无数据。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
其他说明的事项无。