吕梁市人大常委会2021年度部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第三部分 2021年度部门预算报表
一、吕梁市吕梁市人大常委会2021年预算收支总表
二、吕梁市吕梁市人大常委会2021年预算收入总表
三、吕梁市吕梁市人大常委会2021年预算支出总表
四、吕梁市吕梁市人大常委会2021年一般公共预算收支总表
五、吕梁市吕梁市人大常委会2021年一般公共预算支出表
六、吕梁市吕梁市人大常委会2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、吕梁市吕梁市人大常委会2021年政府性基金预算收入预算表
八、吕梁市吕梁市人大常委会2021年政府性基金预算支出预算表
九、吕梁市吕梁市人大常委会2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、吕梁市吕梁市人大常委会2021年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、“三公”经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 单位概况
一、本部门职责
1、负责市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、党组会议等会议的会务工作及常委会其他重大活动计划的拟订和实施中的具体组织，协调等工作。
2、负责市人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案、财务、后勤、会务、接待服务等工作。根据市人代会、常委会会议、主任会议和党组会议的决定，组织起草、审核以市人大或其常委会、主任会议、党组和以常委会办公厅名义印发的文件。
3、办理省委、省政府、省人大及其常委会，市委、市政府、市中级人民法院、市人民检察院以及其他有关部门的各类、来文、来电，提出拟办意见，在领导审批后，及时送达办事机构。根据领导要求，收集汇总贯彻落实情况，向有关部门报告。
4、按照省人大常委会要求，做好吕梁市代表团赴省参加省人代会的服务保障工作。
协调常委会工作机构做好在市全国人大代表、省人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的相关服务工作。
协调市人大专门委员会和常委会工作委员会，做好省人大及其工作机构来吕梁开展执法检查或者立法调研的会务、后勤服务保障等工作。
5、按照常委会领导和秘书长的要求，对贯彻落实常委会会议、主任会议、党组会议精神以及常委会领导重要批示的情况进行督查。
6、就市人大及其常委会或者委员会的有关工作与市委办公厅，市政府办公厅，市中级人民法院和市人民检察院，县（市、区）人大常委会进行联系，沟通和协调。
7、负责机关人事管理以及离退休人员的管理工作。
8、负责市人大常委会领导同志的办公和生活后勤服务工作。
9、负责机关的值班机要、安全保卫和保密工作。
10、承办常委会领导交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
（一）机构设置
我单位为市属行政单位，独立设置编制机构数1个，内设1个办公室、7个工委、研究室和信访室各1个。
（二）人员构成
市人大常委会办公厅核定编制93名，其中：行政编制47人、工勤编制26人、事业编制20人。2020年10月在职实有人员72人，其中：行政35人、工勤26人、事业11人；退休39人，与上年持平。
第二部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
吕梁市人大常委会2021年预算收入2148.41万元，其中：一般公共预算资金2148.41万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。
吕梁市人大常委会2021年预算支出2148.41 万元，其中：基本支出1080.06万元，项目支出1068.35万元。
支出规模较2020年相比，增加278.77万元，其中：基本支出与2020年相比增加78.77万元，变动主要原因是：主要是职工调资和增资、带薪休假补贴所致。项目支出与2020年相比增加200万元，变动主要原因是：新增了9个基层人大代表联络站建设经费，其它项目与上年持平。
吕梁市人大常委会2021年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算100万元，与2020年持平。
1、2021年因公出国（境）费用0 万元，与2020年持平。
2、2021年公务接待费用0万元，与2020年持平。
3、2021年公务用车运行维护费100万元，与2020年持平。
4、2021年公务用车购置费0万元，与2020年持平。
三、机关运行经费情况
2021年吕梁市人大常委会机关运行经费一般公共预算122.91万元，较2020年部门预算持平。
四、政府采购情况
2021年吕梁市人大常委会政府采购总额90万元，与上年相比增加了人大监督预算50万元。其中：政府采购货物预算 40 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 50万元。
五、绩效管理情况
根据2021年部门预算批复文件，2021年吕梁市人大常委会设计预算绩效目标管理项目13个，其中：其他运转类12个、特定目标类1个。一般公共预算拨款1068.35万元，其中：其他运转类868.35万元、特定目标类200万元。详见附件绩效目标表。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：吕梁市人大常委会公车改革后车辆编制数为3辆（其中行政单位3辆），车辆实有数3辆（其中行政单位 3 辆）。
2、房屋情况：吕梁市人大常委会单位办公用房建筑面积3699平方米，其中：办公室用房面积1550平方米，房屋账面价值904.98万元。
七、其他说明
按照公开规定，其他需要向社会公开的相关情况说明。
第三部分 2021年度部门预算报表
附件：2021年度部门预算报表1-10
第四部分 名词解释
一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。