吕梁市委办公室2021年度部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第三部分 2021年度部门预算报表
一、吕梁市委办公室2021年预算收支总表
二、吕梁市委办公室2021年预算收入总表
三、吕梁市委办公室2021年预算支出总表
四、吕梁市委办公室2021年财政拨款收支总表
五、吕梁市委办公室2021年一般预算支出预算表
六、吕梁市委办公室2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、吕梁市委办公室2021年政府性基金预算收入表
八、吕梁市委办公室2021年政府性基金预算支出预算表
九、吕梁市委办公室2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、吕梁市委办公室2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、山西省吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概况
一、本部门职责
（一）部门主要职责
（一）承担市党代会、市委全会、市委常委会、市委工作会议的会务工作和市委领导考察、调研活动的组织服务工作；指导市人大、市政府、市政协重大公务接待工作；承担上级党委及有关部门、省内外领导、来宾考察学习、调研活动的接待工作；承担其他公务接待任务；对全市公务接待管理部门进行指导。
（二）负责市委文电和市委领导同志文稿的起草、校核、印发工作；承担有关调研课题；负责向省委办公厅报送有关材料；负责市委文电收发和文书档案处理；负责全市党政系统密码通信、密码管理及全市党委机要文件的管理传递工作；负责全市保密行政管理工作。
（三）负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，指导处理市直各部门和各县（市、区）向市委反映的重大问题和突发事件；研究、审核报市委的请示，提出处理意见报市委领导审批；处理群众来信来访。
（四）负责全市经济、政治、文化、社会、生态文明等方面重要信息的搜集、整理、报告工作。
（五）负责中央、省委和市委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查及反馈；负责中央、省委、市委主要领导重要批示、交办件的督办落实及情况反馈；做好督查调研；负责政协提案市委及市委部门办理督导工作。
（六）负责全市党内有关规范性文件的草拟、审核、备案工作，服务党领导地方立法工作，负责市委法律顾问和公职律师等工作。
（七）研究拟定并组织实施市直机关事务管理工作的规章制度、机关后勤体制规划和办法；负责指导全市机关事务管理工作；指导市直机关国有资产、办公用房、公务用车管理和后勤保障等工作；负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。
（八）负责全市档案行政管理工作。
（九）负责全市党委系统办公室业务指导工作。
（十）将市档案馆、市直属机关事务服务中心等所属事业单位承担的行政职能全部划归市委办公室。
承担法律法规规定的其他职责。完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
本部门预算指办公室全部预算，内设20个行政科室：分别为综合室、组织人事科、综合一科、综合二科、综合三科、文书科、市委法规室、调研科、信息科、会务科、接待科、市委总值班室、机要室、保密室、市委督查室、档案管理科、机关事务管理科、机关党办、国安一科、国安二科；2个所属事业单位：分别为市委机要保密网络信息服务中心、市党委办公室工作研究中心。
第二部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
2021年部门预算收支指吕梁市委办公室（本级）单位的收支情况。
市委办公室2021年预算收入1291.67万元，其中：一般公共预算资金1291.67万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。
市委办公室2021年预算支出1291.67万元，其中：基本支出1024.36万元，项目支出267.31万元。
较2020年相比，增加20.27万元，其中基本支出与2020年相比增加79.37万元，变动主要原因是：单位人员增加，相应的人员及公用经费都有所增加。项目支出与2020年相比减少59.10万元，变动主要原因是：2021年去掉了市群众联络中心二级预算单位的项目经费60.7万元，新增了保密室互联网监测平台专线年租金经费0.8万元、视频直连系统会易通软件年租金经费0.6万元。
市委办公室2021年一般公共预算收入1291.67万元，支出1291.67万元，其中：基本支出1024.36万元，项目支出267.31万元。较2020年相比，增加20.27万元，其中基本支出与2020年相比增加79.37万元，变动主要原因是：单位人员增加，相应的人员及公用经费都有所增加。项目支出与2020年相比减少59.10万元，变动主要原因是：2021年去掉了市群众联络中心二级预算单位的项目经费60.7万元，新增了保密室互联网监测平台专线年租金经费0.8万元、视频直连系统会易通软件年租金经费0.6万元。
市委办公室2021年无政府性基金预算收入，与2020年预算一样。
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算15.00万元。较2020年相比下降了3.5万元，变动主要原因是：机构改革后市群众联络中心已不属于市委办公室二级预算单位，减少了市群众联络中心3.5万元。
1、市委办公室2021年无因公出国（境）费，与2020年预算一样。
2、市委办公室2021年无公务接待费，与2020年预算一样。
3、2021年公务用车运行维护费15.00万元，较2020年相比下降了3.5万元，变动主要原因是：减少了市群众联络中心3.5万元，机构改革后市群众联络中心已不属于市委办公室二级预算单位。
4、市委办公室2021年无公务用车购置费，与2020年预算一样。
三、机关运行经费情况
2021年市委办公室机关运行经费一般公共预算122.92万元，较20120年年初预算减少了4.07万元，主要原因是：减少了市群众联络中心公务用车运行维护费。
四、政府采购情况
市委办公室政府采购总额113.83万元。其中：政府采购货物预算13.83万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算100.00万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2021年市委办公室涉及绩效管理的项目共8个，涉及一般公共预算拨款267.31万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目支出绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
（1）工作运行经费：128.35万元。
（2）机要通信租赁等业务经费：23.80万元。
（3）数据库更新线路租赁费：83.94万元。
（4）市涉密载体销毁中心房屋租赁费及其他水电费用：24.32万元。
（5）党政专用通信系统维护与维修费：5万元。
（6）离退休党支部活动经费：0.5万元。
（7）保密室互联网监测平台专线年租金经费：0.8万元。
（8）视频直连系统会易通软件年租金经费：0.6万元。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：市委办公室公车改革后车辆编制数为6辆（其中行政单位6辆），车辆实有数6辆（其中行政单位6辆）。
2、房屋情况：市委办公室房屋由管理局统一调配。
七、其他说明
2021年，市委办公室无重点项目预算。
第三部分 2021年度部门预算报表
见附表
第四部分 名词解释
一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
中共吕梁市委办公室
2021年4月2日 吕梁市委办公室2021年度部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第三部分 2021年度部门预算报表
一、吕梁市委办公室2021年预算收支总表
二、吕梁市委办公室2021年预算收入总表
三、吕梁市委办公室2021年预算支出总表
四、吕梁市委办公室2021年财政拨款收支总表
五、吕梁市委办公室2021年一般预算支出预算表
六、吕梁市委办公室2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、吕梁市委办公室2021年政府性基金预算收入表
八、吕梁市委办公室2021年政府性基金预算支出预算表
九、吕梁市委办公室2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、吕梁市委办公室2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、山西省吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概况
一、本部门职责
（一）部门主要职责
（一）承担市党代会、市委全会、市委常委会、市委工作会议的会务工作和市委领导考察、调研活动的组织服务工作；指导市人大、市政府、市政协重大公务接待工作；承担上级党委及有关部门、省内外领导、来宾考察学习、调研活动的接待工作；承担其他公务接待任务；对全市公务接待管理部门进行指导。
（二）负责市委文电和市委领导同志文稿的起草、校核、印发工作；承担有关调研课题；负责向省委办公厅报送有关材料；负责市委文电收发和文书档案处理；负责全市党政系统密码通信、密码管理及全市党委机要文件的管理传递工作；负责全市保密行政管理工作。
（三）负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，指导处理市直各部门和各县（市、区）向市委反映的重大问题和突发事件；研究、审核报市委的请示，提出处理意见报市委领导审批；处理群众来信来访。
（四）负责全市经济、政治、文化、社会、生态文明等方面重要信息的搜集、整理、报告工作。
（五）负责中央、省委和市委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查及反馈；负责中央、省委、市委主要领导重要批示、交办件的督办落实及情况反馈；做好督查调研；负责政协提案市委及市委部门办理督导工作。
（六）负责全市党内有关规范性文件的草拟、审核、备案工作，服务党领导地方立法工作，负责市委法律顾问和公职律师等工作。
（七）研究拟定并组织实施市直机关事务管理工作的规章制度、机关后勤体制规划和办法；负责指导全市机关事务管理工作；指导市直机关国有资产、办公用房、公务用车管理和后勤保障等工作；负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。
（八）负责全市档案行政管理工作。
（九）负责全市党委系统办公室业务指导工作。
（十）将市档案馆、市直属机关事务服务中心等所属事业单位承担的行政职能全部划归市委办公室。
承担法律法规规定的其他职责。完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
本部门预算指办公室全部预算，内设20个行政科室：分别为综合室、组织人事科、综合一科、综合二科、综合三科、文书科、市委法规室、调研科、信息科、会务科、接待科、市委总值班室、机要室、保密室、市委督查室、档案管理科、机关事务管理科、机关党办、国安一科、国安二科；2个所属事业单位：分别为市委机要保密网络信息服务中心、市党委办公室工作研究中心。
第二部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
2021年部门预算收支指吕梁市委办公室（本级）单位的收支情况。
市委办公室2021年预算收入1291.67万元，其中：一般公共预算资金1291.67万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。
市委办公室2021年预算支出1291.67万元，其中：基本支出1024.36万元，项目支出267.31万元。
较2020年相比，增加20.27万元，其中基本支出与2020年相比增加79.37万元，变动主要原因是：单位人员增加，相应的人员及公用经费都有所增加。项目支出与2020年相比减少59.10万元，变动主要原因是：2021年去掉了市群众联络中心二级预算单位的项目经费60.7万元，新增了保密室互联网监测平台专线年租金经费0.8万元、视频直连系统会易通软件年租金经费0.6万元。
市委办公室2021年一般公共预算收入1291.67万元，支出1291.67万元，其中：基本支出1024.36万元，项目支出267.31万元。较2020年相比，增加20.27万元，其中基本支出与2020年相比增加79.37万元，变动主要原因是：单位人员增加，相应的人员及公用经费都有所增加。项目支出与2020年相比减少59.10万元，变动主要原因是：2021年去掉了市群众联络中心二级预算单位的项目经费60.7万元，新增了保密室互联网监测平台专线年租金经费0.8万元、视频直连系统会易通软件年租金经费0.6万元。
市委办公室2021年无政府性基金预算收入，与2020年预算一样。
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算15.00万元。较2020年相比下降了3.5万元，变动主要原因是：机构改革后市群众联络中心已不属于市委办公室二级预算单位，减少了市群众联络中心3.5万元。
1、市委办公室2021年无因公出国（境）费，与2020年预算一样。
2、市委办公室2021年无公务接待费，与2020年预算一样。
3、2021年公务用车运行维护费15.00万元，较2020年相比下降了3.5万元，变动主要原因是：减少了市群众联络中心3.5万元，机构改革后市群众联络中心已不属于市委办公室二级预算单位。
4、市委办公室2021年无公务用车购置费，与2020年预算一样。
三、机关运行经费情况
2021年市委办公室机关运行经费一般公共预算122.92万元，较20120年年初预算减少了4.07万元，主要原因是：减少了市群众联络中心公务用车运行维护费。
四、政府采购情况
市委办公室政府采购总额113.83万元。其中：政府采购货物预算13.83万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算100.00万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2021年市委办公室涉及绩效管理的项目共8个，涉及一般公共预算拨款267.31万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目支出绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
（1）工作运行经费：128.35万元。
（2）机要通信租赁等业务经费：23.80万元。
（3）数据库更新线路租赁费：83.94万元。
（4）市涉密载体销毁中心房屋租赁费及其他水电费用：24.32万元。
（5）党政专用通信系统维护与维修费：5万元。
（6）离退休党支部活动经费：0.5万元。
（7）保密室互联网监测平台专线年租金经费：0.8万元。
（8）视频直连系统会易通软件年租金经费：0.6万元。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：市委办公室公车改革后车辆编制数为6辆（其中行政单位6辆），车辆实有数6辆（其中行政单位6辆）。
2、房屋情况：市委办公室房屋由管理局统一调配。
七、其他说明
2021年，市委办公室无重点项目预算。
第三部分 2021年度部门预算报表
见附表
第四部分 名词解释
一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
中共吕梁市委办公室
2021年4月2日